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企业信息资产分类与安全管理标准文档

一、总则

（一）编制目的

为规范企业信息资产的分类管理，明确资产安全责任，降低信息泄露、丢失或损坏风险，保障企业业务连续性及数据安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《信息安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T22239-2019）等法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本标准。

（二）适用范围

本标准适用于企业内部所有信息资产的分类、标识、管理及安全保护工作，涵盖各部门、各业务线的信息资产，包括但不限于电子数据、纸质文档、硬件设备、软件系统、服务资源等。适用于信息资产的全生命周期管理（从产生到销毁），以及涉及信息资产处理的相关岗位人员（包括管理人员、操作人员、审计人员等）。

二、信息资产分类标准

（一）信息资产定义

本标准所指“信息资产”是企业拥有或控制的、具有价值且需要保护的信息及相关资源，包括：

数据类资产：客户信息、财务数据、知识产权、业务流程文档、系统日志等；

硬件类资产：服务器、终端设备、网络设备、存储设备等；

软件类资产：操作系统、业务系统、应用程序、开发工具等；

服务类资产：云服务、第三方技术服务、数据接口服务等；

其他资产：包含企业敏感信息的纸质文件、影像资料、物理介质（如U盘、硬盘）等。

（二）分类维度与标准

信息资产按“数据类型+敏感级别+业务重要性”三维矩阵分类，具体

1.按数据类型分类

一级类别

二级类别

示例说明

客户资产

个人身份信息（PII）

客户姓名、身份证号、联系方式、家庭住址等

交易数据

订单信息、支付记录、交易流水等

财务资产

财务报表

年度/季度财务报告、预算表、税务报表等

成本数据

采购成本、生产成本、人力成本等

知识产权资产

技术文档

专利文件、技术方案、研发报告等

商业秘密

未公开的营销策略、合作伙伴协议、客户名单等

运营资产

业务流程文档

标准作业程序（SOP）、岗位职责说明等

系统配置数据

服务器参数、数据库配置、网络拓扑图等

合规资产

法律法规文件

行业监管要求、合规审计报告、许可证等

审计日志

系统操作日志、安全审计记录、访问轨迹等

2.按敏感级别分类

敏感级别

定义

管理要求

公开级

可对外公开，泄露后不会对企业造成负面影响的信息

可通过企业官网、公开渠道发布，无需特殊保护

内部级

仅限企业内部使用，泄露后可能对企业运营造成轻微影响的信息

限制企业内部访问，需通过OA/内部系统流转

秘密级

仅限特定岗位人员接触，泄露后可能对企业声誉、经济利益造成较大影响的信息

需审批权限，加密存储，禁止外传

机密级

核心敏感信息，泄露后可能对企业生存发展造成严重损害的信息（如核心技术、未上市财务数据）

最高权限控制，全程加密，定期审计，物理隔离

3.按业务重要性分类

重要性等级

定义

示例

核心业务资产

支撑企业主营业务运行，中断或损坏将导致业务停摆的资产

核心交易系统、客户数据库、生产管理系统

重要业务资产

对业务运营有重要支撑作用，中断或损坏将影响企业效率的资产

内部办公系统、人力资源系统、财务软件

一般业务资产

辅助性资产，中断或损坏对业务运行影响较小

非核心业务文档、培训资料、公共设备

三、信息资产安全管理规范

（一）信息资产识别与登记

资产盘点范围：覆盖企业所有部门、分支机构及第三方合作方（涉及企业信息资产的部分）。

盘点方法：

技术扫描：通过资产管理工具（如ITAM系统、漏洞扫描工具）自动采集硬件设备、系统信息；

人工核对：各部门指定资产联络人（如*主管）梳理本部门纸质文档、非数字化资产，填写《信息资产登记表》；

访谈调研：与部门负责人、关键岗位人员访谈，确认未记录的隐性资产（如内部知识库、共享文档）。

登记要求：所有资产需登记至《信息资产分类清单》（模板见第五章），明确资产名称、类别、所属部门、责任人、存储位置、敏感级别、业务重要性等字段，保证“一资产一记录”。

（二）安全责任划分

资产责任人：每项信息资产需明确直接责任人（如数据的产生者/保管者），负责资产的日常维护、安全使用及变更申报；

部门负责人：对本部门信息资产的安全管理负总责，监督资产责任人落实安全措施，定期组织资产盘点；

信息安全部门：制定安全策略，监督各部门执行情况，组织安全审计，处置安全事件；

第三方合作方：若涉及企业信息资产，需签订《信息安全保密协议》，明确资产使用范围、安全责任及违约条款。

（三）访问控制管理

权限最小化原则：仅授予完成工作所必需的最小权限，敏感级及以上资产需经部门负责人*审批；

身份认证：重要系统（如核心业务系统、财务系统）采用“账号+密码+动态令牌”多因素认证，密码长度不少于12位，且定期更换（每90天）；

访问审计：所有对信息资产的访问操作（如数据查询、文件、系统登录）需记录日志，日志保存时间不少于180天，信息安