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物资入库管理规定

为规范物资入库的操作，确保入库物资的质量，特制定本制度。凡进入本公司仓库的物料，均按照本制度执行。

一、供应商或送货司机凭《物资采购订单》和随货清单在入厂大门办理《临时入厂证》凭证入厂；大门保安负责督促送货司机在门岗填写《物资出入登记表》和《外来车辆出入登记表》；门岗值班员电话通知仓库货物已到；物资过磅后司磅员手写磅单交给送货司机；司机把物资送到指定区域仓库。

二、仓管员通知相关验收人员对物资进行质量验收，双方确认品种、名称、规格、数量是否与《物资采购订单》一致，质量是否合格。检验合格后仓管员办理入库手续。

1、按采购人员提供符合国家税务规定的发票、发货明细、质保书、使用说明书；进口物资还要附码头提单、装箱单、合同。仓管员填写入库单，核查实物是否与发票或发货明细所注明的品名、规格、数量、价格一致，仗量、磅量的物品应做复量复秤，并做一般质量鉴定，需要有关技术人员鉴定的应及时通知到场鉴定，确认无误后，采购、仓管确认签字。有疑问的、注明不清不全的、未注明厂家或商家联系方式的，不办理入库手续，退回采购部门。

2、设备验收由采购、生产部设备主管、技术人员、仓管共同开箱检验，检验合格由仓管填写入库单、固定资产登记表，办理入库手续，采购、生产部设备主管、仓管、物资主管确认签字。生产部填写设备履历表，连同设备技术资料复印使用留存，原件交公司档案室存档。

3、对国外进口物资、设备验收，验收前采购人员、物资主管、仓管员应知晓索赔期限，及时组织有关人员全面、严格、细致的进行验收。如遇有违反合同规定或质量问题，要及时交付采购人员在索赔期限内交涉处理。

4、入库单一式三联，由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。货到票未到应先验收入库，发票及发货明细收到后应及时办理入库手续，已发出的应完善手续。

5、物资验收入库发出后三日内发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理调货或退货，采购人员承担相应责任。三十日内发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，仓管人员、采购人员共同承担责任。三十日以后发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，物资主管、仓管人员共同承担责任。

6、待验收物资，不合格物资，仓管员应妥善保管，并在三日内验收入库，待验或不合格物资三日内未及时验收和处理，仓管员应退给采购人员处理。

7、因生产急需或不便入库的物资，可直接送到现场，仓管员、采购员、请领人现场验收，办理入库和出库手续。

8、下列情况不准验收入库：

1）请购单未经总经理签批或电话通知的；

2）与订货合同不符的；

3）规定渠道采购而未按规定进货的；

4）有疑问的、注明不清不全的；

5）质量不合格的。

三、仓管员组织卸货并把物资按照物资类别、规格、型号确定货架、货层

三、物资入库日报表：

编号：入库时间：年月日

物资检验人

物品入库记录人

物资名称

生产厂家

规格

检验单编号

入库单编号

入库数量

单价

总金额

储位

备注

填写人：审核：

物资入库通知单

编号：通知日期：年月日

日期

到货日期

供货单位

收获人

入库日期

合同单号

储位

验收日期

运单号

入库单号

物料入库详细信息

物料编号

物料名称

计量单位

数量

质量

价格

说明

交货

多交

短交

退货

实收

购入

基本

物资（采购）计划表

第1页

项目名称：计划编号：计划名称：编制依据：

共1页

序号

物资名称

型号

规格

单位

数量

单价

金额（元）

进场时间

质量标准

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

编制：经理：编报时间：

采购申请部门

申请日期

单据号码

供应厂商名称

交货地点

请购单号

项次

物料编号

品名

规格

数量

单位

单价

总价

交货日期

技术协议及要求

采购部

经办

总经理批准

合计

税前金额

科长

税额

经理

税后金额

注意事项

厂商须严守交货日期，若逾期交货时，每延迟一天，买方可扣该批货款5‰，或将订单全部取消；

本司如有指定质量标