2025年药库重点岗位自查自纠及整改台账.docx

2025年药库重点岗位自查自纠及整改台账

一、药品采购管理岗位自查自纠及整改情况

（一）自查内容：供应商资质审核规范性、采购计划合理性、采购合同合规性、特殊管理药品（麻醉药品、第一类精神药品、毒性药品）采购流程执行情况、采购数据与财务系统对账准确性。

（二）自查发现问题：

1.供应商动态资质审核存在滞后：2025年1-6月，3家普通药品供应商《药品经营许可证》有效期届满未及时更新，其中1家因资质过期导致采购订单被退回，影响临床用药供应；2家生物制品供应商未按要求提供最新批次的《生物制品批签发合格证》，验收环节发现后临时更换供应商，增加采购成本。

2.采购计划与临床需求匹配度