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项目风险管理计划模板全面版
一、适用项目阶段与场景
项目启动阶段：明确风险管控识别潜在风险源，为项目决策提供依据；
项目规划阶段：细化风险应对策略，分配风险管控资源，制定风险监控基准；
项目执行阶段：定期跟踪风险状态，触发应对措施，动态调整风险计划；
项目变更阶段：当项目范围、进度、成本或资源发生变更时，重新评估风险影响；
项目收尾阶段：总结风险管控经验教训，更新组织过程资产，为后续项目提供参考。
适用项目类型包括但不限于：IT系统开发、工程建设、产品研发、市场推广、活动组织等，可根据项目规模、复杂度及行业特性调整内容深度。
二、项目风险管理计划编制与执行步骤
步骤1：明确风险管理目标与范围
输入：项目章程、需求文档、干系人清单、项目计划（范围、进度、成本）。
操作：
与项目经理、核心团队成员及关键干系人沟通，确定风险管理的核心目标（如“保证项目成本超支不超过10%”“关键里程碑延迟不超过5个工作日”）；
定义风险管理的边界，明确需纳入管理的风险类型（如技术风险、资源风险、市场风险、合规风险等）及不纳入管理的风险（如极低概率/影响的风险）；
确定风险管理的责任矩阵，明确项目经理、风险负责人、团队干系人的职责（如为技术风险负责人，为资源风险负责人）。
输出：《风险管理目标与范围说明书》。
步骤2：风险识别
输入：项目计划、历史项目数据、专家经验、干系人访谈记录、头脑storming结果。
操作：
组织风险识别会议，邀请项目团队、技术专家、客户代表、运维人员等参与，采用以下方法收集风险信息：
文档分析：审查项目章程、合同、技术方案、进度计划，识别潜在风险点（如技术方案不成熟、供应商交付延迟）；
德尔菲法：通过多轮匿名问卷，收集专家对风险的独立判断，汇总后反馈至专家，直至达成共识；
SWOT分析：从优势（S）、劣势（W）、机会（O）、威胁（T）四个维度，梳理项目内部与外部风险；
检查表法：参考历史项目风险清单（如“需求变更频繁”“关键人员离职”）及行业典型风险库，逐项核对。
对识别出的风险进行初步分类，形成《风险清单初稿》，包含风险描述、所属类别（如技术、管理、外部）、初步触发条件（如“第三方接口联调失败率30%”）。
输出：《风险清单初稿》。
步骤3：风险分析与评估
输入：《风险清单初稿》、风险概率影响矩阵、干系人风险承受度评估。
操作：
定性分析：
组织评估会议，对每个风险从“可能性”（如高：70%；中：30%-70%；低：30%）和“影响程度”（如高：导致项目目标严重偏离；中：部分目标受影响；低：轻微影响）两个维度进行打分；
结合风险概率影响矩阵（见表1），确定风险等级（如极高、高、中、低、极低），优先处理高及以上等级风险。
定量分析（可选，对复杂或高风险项目）：
采用蒙特卡洛模拟、敏感性分析等方法，量化风险对项目目标（如进度延迟天数、成本增加金额）的具体影响；
计算风险预期货币值（EMV=概率×影响），辅助制定资源分配优先级。
更新《风险清单》，增加“可能性等级”“影响程度”“风险等级”“风险值”等字段。
输出：《风险评估清单》（含风险等级排序）。
步骤4：风险应对策略制定
输入：《风险评估清单》、项目资源约束（预算、人力、时间）、干系人风险偏好。
操作：
针对不同等级风险，制定差异化应对策略（见表2），明确策略类型、具体措施、责任人、完成时间及所需资源：
规避：改变项目计划以消除风险源（如放弃不成熟技术，改用成熟方案）；
转移：将风险影响部分转移给第三方（如购买保险、与供应商签订违约条款）；
减轻：降低风险概率或影响程度（如增加技术培训、建立备用供应商）；
接受：不主动采取措施，仅制定应急计划（如预留应急储备金、关键岗位AB角配置）。
对积极风险（机会），可制定开拓、分享、提高、接受等策略，最大化机会收益。
输出：《风险应对计划表》。
步骤5：风险监控与报告
输入：《风险应对计划表》、项目实际进展数据（进度、成本、质量）、风险登记册。
操作：
定期监控：
设立风险监控周期（如每周例会、每月评审会），跟踪风险状态（如“已发生”“已缓解”“新出现”“已关闭”）；
对触发条件（如“需求变更次数5次/月”）的风险，立即启动应对措施，记录执行过程及结果。
风险报告：
按固定周期（如每周/每月）向项目经理、项目发起人及干系人提交《风险监控报告》，内容包括：风险状态变化、应对措施执行情况、新识别风险、剩余风险及趋势分析；
对重大风险（如可能导致项目失败的“核心技术瓶颈”），触发升级机制，24小时内上报至项目治理委员会。
输出：《风险监控日志》《风险监控报告》。
步骤6：风险计划更新与复盘
输入：《风险监控日志》《风险应对计划表》、项目变更请求、经验教训总结。
操作：
根据项目进展及风险变化，动态更新《风险登记册》，删除已关闭风险，新增新
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