仓库管理制度，出入库与保管规定，仓库盘点与做账办法.pdfVIP

仓库管理制度

目录：

一、物资入库验收制度1

二、物资保管与保养3

三、物资出库管理4

四、清仓盘点和盘盈.、盘亏、报废处理5

五、帐处理5

六、废旧物资回收利用管理5

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐6

八、设备仓库管理制度6

一、物资入库验收制度

1、采购员完成采购任，货到厂时应及时通知品管部LQC到仓库办理入库

手续，其程序具体规定如下：

1）、认真填写《来料来货检验报告》，一式三联，并签署。

2）、供货单位发票（符合国家税规定）。

3）、《送货单》、《生产单》。

4）、客户对特殊材料有要求时，须要求供应商提供材质报告。

5）、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检行所收物资名

称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品

质部及（有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工

程装备部统一管理。

5、钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。

6、化1-原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。

7、对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合

同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9,办妥后的入库单由保管员、采购员、财部各存一联记帐。

1（）、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位

交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物

资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的

物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：

I）、无公司领导批准采购的。

2）、与合同订货单计划不符的。

3）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4）、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入医单，检验员检验合格后

方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保员应妥善保，并督促抓紧处理，手续应

健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保员要亲自赴

现场办理入库和发料手续，

仓库物资入库程序如下：

物资到库

业务员填官入库单：检验单，并通知检验员

仓库保员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号

检验员检验

保员签字

仓库主审核

退回供应部

二、物资保与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保要做到“三清”，“二

齐”，四号定位摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、

不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保技术要求，适当进行加垫、通风、清

洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库理

1、保