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供应商管理审批流程表（资源有效配置版）
适用场景与价值定位
本流程表适用于企业各类供应商的引入、续约、评级调整及合作终止等全生命周期管理场景，尤其在需要多部门协同决策、保证供应商资质合规且资源投入最优的情况下使用。通过标准化审批流程，可实现供应商资源的精准筛选与高效配置，降低采购风险，控制成本，同时保障供应链的稳定性和竞争力。例如当企业新增生产物料采购供应商、年度战略合作供应商评估，或现有供应商因绩效问题需调整合作等级时，均可通过本流程规范操作，避免资源浪费或决策偏差。
审批流程全阶段操作指引
第一阶段：需求发起与信息收集
操作内容：
需求部门发起申请：由采购需求部门（如生产部、行政部、项目组等）填写《供应商合作需求申请表》，明确需求背景（如新增生产物料、服务外包等）、采购品类、预估采购量、预算金额、技术/质量要求及期望合作周期。
采购部初步对接：采购部收到申请后，与需求部门沟通确认细节，同步启动供应商信息收集，包括供应商的基本资料（名称、地址、联系方式）、资质文件（营业执照、行业许可证、ISO认证等）、产品/服务报价单、过往合作案例（如有）及企业信用报告。
负责主体：需求部门（发起）、采购部（对接与收集）
输出成果：《供应商合作需求申请表》《供应商信息汇总清单》
第二阶段：资质初审与合规性核查
操作内容：
资质文件审核：采购部牵头，联合法务部对供应商提交的资质文件进行完整性、真实性和有效性核查，重点检查营业执照是否在有效期内、行业资质是否符合国家/行业标准（如食品供应商需SC认证）、是否有重大行政处罚记录等。
合规性风险评估：法务部根据核查结果出具《供应商合规性评估意见》，标注“建议通过”“需补充材料”或“建议驳回”结论。对于需补充材料的供应商，采购部应及时反馈需求部门，要求限期提供；建议驳回的，说明具体原因并同步需求部门。
负责主体：采购部（初审）、法务部（合规评估）
输出成果：《供应商资质审核表》《供应商合规性评估意见》
第三阶段：多维度综合评估
操作内容：
评估指标设定：成立跨部门评估小组（成员包括采购部、质量部、财务部、需求部门负责人），从以下维度对供应商进行量化评分（总分100分）：
价格竞争力（30分）：对比市场均价、历史采购价格，评估报价合理性；
质量保障（25分）：查看供应商质量体系认证、产品合格率、客诉处理记录；
交付能力（20分）：评估产能、物流配送时效、应急响应能力；
财务状况（15分）：由财务部核查供应商资产负债率、现金流、信用等级等；
服务支持（10分）：考察售后服务团队、技术支持能力、合作配合度。
评分与汇总：评估小组各成员独立打分，取平均分作为供应商最终得分，得分≥80分为“优秀”，60-79分为“合格”，＜60分为“不合格”。
负责主体：跨部门评估小组（评分）、采购部（汇总）
输出成果：《供应商综合评分表》《评估小组会议纪要》
第四阶段：分级审批与决策
操作内容：
分级审批流程：根据供应商评分及合作金额，确定审批权限：
一般供应商（评分60-79分，合作金额＜50万元）：由采购部负责人审核，需求部门会签后，报分管副总审批；
核心供应商（评分≥80分，或合作金额≥50万元）：需经分管副总审核，总经理审批；
战略供应商（长期合作、金额重大或独家供应）：提交总经理办公会集体决策。
审批意见反馈：审批人在《供应商审批表》中明确“同意”“不同意”或“需重新评估”意见，不同意需说明具体原因；需重新评估的，退回评估小组补充调研。
负责主体：采购部负责人、分管副总、总经理（按权限）、总经理办公会
输出成果：《供应商审批表》（最终版）
第五阶段：结果执行与档案归档
操作内容：
结果通知：审批通过后，采购部向供应商发出《合作意向通知书》，明确合作条款（价格、交付标准、付款周期等）；审批未通过的，由采购部向需求部门及供应商反馈结果，并说明原因。
合同签订与入库：法务部根据审批结果拟定《供应商合作协议》，双方签订后，采购部将供应商信息录入企业供应商管理系统，分配唯一编码，纳入供应商库管理。
档案归档：采购部负责整理本次审批全流程文件（申请表、资质文件、评分表、审批表等），按供应商名称分类归档，保存期限不少于合作结束后3年。
负责主体：采购部（通知与入库）、法务部（合同签订）、行政部（档案归档）
输出成果：《合作意向通知书》《供应商合作协议》、供应商库信息更新、完整档案资料
供应商管理审批流程表（模板）
申请单号
申请部门
申请人
申请日期
供应商名称
供应商类型
□新增供应商□续约供应商□战略供应商□调整等级
采购品类
预算金额（万元）
需求背景与采购目标（可附页）
供应商基本信息
统一社会信用代码：
注册资本：
成立日期：
注册地址：
经营范围：
联系人及电话：
主要资质文件清单（需提供原件复印件并加盖公章）
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