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部门绩效考核月度方案与执行标准

一、方案总则

（一）目的与意义

为客观、公正地评价各部门月度工作表现，明确工作成果与不足，持续提升部门及整体运营效率，激励部门积极进取，确保公司战略目标与月度计划的有效达成，特制定本方案。本方案旨在建立科学的绩效导向机制，促进部门间的良性竞争与协作，为薪酬调整、评优评先、资源配置及管理改进提供重要依据。

（二）适用范围

本方案适用于公司内部所有职能部门及业务部门的月度绩效考核管理工作。

（三）基本原则

1.战略导向原则：考核指标紧密围绕公司整体战略目标及年度经营计划进行分解，确保部门工作方向与公司发展方向一致。

2.客观公正原则：以事实为依据，以设定的考核标准为准绳，避免主观臆断，确保考核过程与结果的公平性。

3.可操作性原则：考核指标应清晰明确，数据易于获取，评价方法简便易行，便于实际操作与执行。

4.持续改进原则：考核不仅是结果的评价，更是过程的管理。通过考核发现问题，分析原因，提出改进措施，促进部门绩效持续提升。

5.公开透明原则：考核标准、流程及结果（在规定范围内）对相关人员公开，接受监督。

二、考核组织与职责

（一）考核领导小组

公司层面成立考核领导小组，由公司主要负责人及相关高管组成。其主要职责包括：审定绩效考核方案与标准；监督考核过程的规范性与公正性；处理重大考核申诉；审批最终考核结果。

（二）人力资源部

作为绩效考核的归口管理部门，人力资源部负责：组织制定与修订绩效考核方案及相关细则；组织、协调各部门开展月度绩效考核工作；对考核过程进行指导与监督；汇总、统计考核数据；组织考核结果的反馈与应用；管理考核档案。

（三）各部门负责人

各部门负责人是本部门绩效考核的第一责任人，负责：根据公司目标与部门职责，与上级共同设定本部门月度考核目标；在考核周期内对部门工作进行过程辅导与跟踪；客观公正地对本部门工作进行自我评价，并配合上级考核；及时向部门成员反馈考核结果，共同制定绩效改进计划。

（四）考核者与被考核者

1.考核者：通常为被考核部门的直接上级领导。考核者需熟悉被考核部门的工作职责与月度目标，依据事实进行评价。

2.被考核者：指各职能部门及业务部门。被考核部门需积极配合考核工作，提供真实、准确的数据与信息。

三、考核内容与指标设定

（一）考核内容构成

部门月度绩效考核内容主要包括以下维度，各维度权重可根据部门性质与当期管理重点进行调整：

1.工作业绩（权重通常为60%-80%）：考核部门月度各项重点工作任务的完成情况，包括数量、质量、时效、成本控制等方面。

2.工作能力（权重通常为10%-20%）：考核部门在工作中展现的专业技能、组织协调能力、问题解决能力、创新能力等。

3.工作态度（权重通常为10%-20%）：考核部门的团队协作精神、责任心、执行力、服务意识、遵章守纪等方面的表现。

（二）考核指标设定原则

1.战略相关性：指标必须与公司整体战略目标及部门年度目标紧密相连。

2.SMART原则：即具体的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可达成的（Achievable）、相关的（Relevant）、有时限的（Time-bound）。

3.关键性：选取对部门绩效影响最大的关键指标，不宜过多过杂。

4.可操作性：指标应易于理解、数据易于收集与量化（或清晰描述）。

5.动态调整：根据公司战略调整、年度计划推进及月度重点工作变化，对考核指标及权重进行适时调整。

（三）指标来源与确定流程

1.指标来源：公司年度/季度目标分解、部门核心职责、月度重点工作计划、岗位职责说明书、公司级管理要求等。

2.确定流程：每月初（通常为前三个工作日内），由被考核部门负责人根据公司月度工作部署及部门实际情况，提出本部门月度绩效考核指标初稿；与考核者（直接上级）进行充分沟通、讨论与确认，形成最终的月度考核指标及评价标准，双方签字确认后生效。

四、考核流程与方法

（一）考核周期

以自然月为一个考核周期，即每月1日至当月最后一日。

（二）考核流程

1.目标设定与沟通（每月初）：完成部门月度考核指标与标准的设定、确认与备案工作。

2.过程跟踪与辅导（月度过程中）：考核者对被考核部门的工作进展情况进行定期或不定期的跟踪，及时提供必要的指导与支持，帮助部门解决工作中遇到的问题，确保目标按计划推进。被考核部门应主动向上级汇报工作进展。

3.自评与数据收集（次月1-2个工作日）：考核周期结束后，被考核部门负责人对照月度考核指标，对本部门工作完成情况进行客观自评，填写《部门月度绩效考核表》，并收集整理相关证明材料。

4.上级评估（次月3-4个工作日）：考核者根据被考核部门的自评情况、日常工作观察、相关数据及证明材料，对被考核部门进