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机构编制工作内部审核与自查报告书

报告单位：[XXX单位全称]

报告日期：[YYMMDD]

一、引言

为贯彻落实《关于进一步加强机构编制管理的意见》及上级相关文件精神，规范机构编制管理，提高行政效能，根据[上级部门名称或年度工作要求]，我单位于[审核时间段，如：2023年1月1日至2023年12月31日]开展了机构编制工作内部审核与自查。本次自查旨在全面评估机构编制管理的合规性、科学性和规范性，发现问题并及时整改，确保机构编制工作依法依规、高效运行。

二、自查工作开展情况

2.1自查组织与准备

为确保自查工作顺利进行，我单位成立了机构编制自查工作领导小组，由[领导姓名]担任组长，[成员姓名]担任副组长，相关科室负责人为成员。领导小组负责统筹协调自查工作，制定自查方案，明确职责分工。自查前，组织全体相关工作人员学习《中华人民共和国机构编制法》《事业单位登记管理暂行条例》及[相关配套法规政策名称]，统一思想，提高认识。

2.2自查内容与方法

本次自查主要围绕以下内容展开：

机构设置与职能配置

机构设置是否符合审批程序和规定。

机构职责是否清晰，是否存在职能交叉、缺失或redundancy。

内部机构设置的合理性及运行效率。

人员编制管理

编制使用是否严格执行“编制实名制”管理。

人员配备是否符合编制管理规定，是否存在超编、擅自调整编制的情况。

编制使用情况是否及时更新，信息是否准确、完整。

经费预算与使用

经费预算是否与编制和职能相匹配。

经费使用是否规范、高效，是否存在违规使用经费的情况。

制度建设与执行

机构编制管理制度是否健全，是否覆盖机构设置、人员编制、经费预算等各个方面。

管理制度是否得到有效执行，是否存在“制度虚设”的情况。

自查方法主要包括：

文件查阅：查阅机构编制审批文件、人员名册、财务账目、会议记录等相关资料。

实地核查：到各科室、部门进行实地查看，了解机构运行情况、人员配备情况。

人员访谈：与相关工作人员进行访谈，了解其对机构编制管理的意见和建议。

系统比对：通过机构编制管理系统、财务系统等进行信息比对，核实数据真实性。

2.3自查过程与发现

按照自查方案，我们逐项进行了排查，并详细记录了自查情况。经自查，我单位机构编制工作总体情况良好，但也发现了一些问题，具体如下：

三、自查发现的主要问题

3.1机构设置与职能配置方面

问题一：[XX科室]的职责与[XX科室]的职责存在一定程度的交叉，导致协同效率不高。

问题二：[XX部门]的设置未经按规定程序报批，存在合规性风险。

3.2人员编制管理方面

问题三：[XX岗位]存在长期聘用编外人员的情况，且未经相关部门审批，不符合编制管理规定。

问题四：编制信息更新不及时，导致编制使用情况与实际不符。

3.3经费预算与使用方面

问题五：[XX项目]的经费预算与编制和职能不完全匹配，存在经费使用不合理的风险。

3.4制度建设与执行方面

问题六：机构编制管理办法部分条款不够具体，可操作性不强。

问题七：考核评价制度尚未完善，对机构编制使用的监督力度不足。

四、问题原因分析

针对上述问题，我们进行了深入分析，主要原因如下：

重视程度不够：部分人员对机构编制管理的重要性认识不足，存在“重业务、轻管理”的思想。

制度不完善：现行部分管理制度不够细化、操作性不强，难以有效指导实际工作。

执行不到位：管理制度落实和监督不够严格，存在“制度上墙、执行落墙”的现象。

动态管理不足：对机构编制实行动态管理不够及时，缺乏有效的监测和调整机制。

五、整改措施与计划

针对自查发现的问题，我们制定了以下整改措施和计划：

5.1机构设置与职能配置方面

措施一：调整[XX科室]和[XX科室]的职责，明确分工，避免职能交叉。

措施二：按规定程序报批[XX部门]的设置，完善相关手续。

5.2人员编制管理方面

措施三：清理[XX岗位]的编外人员，并按规定程序办理相关人员编制手续。

措施四：建立编制信息动态更新机制，定期更新编制信息，确保数据准确性。

5.3经费预算与使用方面

措施五：调整[XX项目]的经费预算，确保经费使用与编制和职能相匹配。

5.4制度建设与执行方面

措施六：修订完善机构编制管理办法，增强制度的可操作性。

措施七：建立考核评价制度，定期对机构编制使用情况进行考核评估，并将考核结果作为干部选拔任用的重要依据。

5.5加强动态管理

措施八：建立机构编制管理信息系统，实现对机构编制的实时监测和预警。

措施九：定期开展机构编制评估，根据评估结果及时调整机构设置和职能配置。

整改时限：上述整改措施将于[YYYY年MM月DD日]前完成，并形成整改报告。

六、下一步工作建议

为巩固自查成果，进一步加强机构编制管理，提出以下工作建议