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批次管理制度

为规范公司内部生产、仓储、销售等环节的批次管理，确保产品质量安全，提高运营效率，特制定本制度。本制度适用于公司所有涉及批次管理的部门及人员，包括生产部、仓储部、质检部、销售部等。

一、批次定义及编号规则

1.1批次定义

批次是指在生产、仓储、销售等环节中，对具有相同生产日期、相同规格、相同质量标准的产品进行统一管理和标识的单元。批次管理旨在实现产品从生产到销售的全流程追溯，确保产品质量安全。

1.2批次编号规则

公司所有产品批次编号采用“YYYYMMDD-XXXX”格式，其中：

-YYYY表示年份，如2023年；

-MM表示月份，如01表示1月；

-DD表示日期，如01表示1日；

-XXXX表示生产序号，如0001、0002等。

批次编号由生产部负责生成，确保每个批次编号的唯一性。生产部在生成批次编号时，应检查该编号是否已存在，避免重复。

二、生产环节批次管理

2.1生产计划

生产部根据销售订单、库存情况等因素制定生产计划，明确每个生产任务的批次编号、生产数量、生产日期等信息。生产计划应提前提交至仓储部和质检部，以便做好相关准备工作。

2.2生产过程控制

在生产过程中，生产部应严格按照生产计划执行，确保每个批次的产品质量符合公司质量标准。生产部应记录每个批次的生产过程，包括原材料使用、生产参数、操作人员等信息，以便后续追溯。

2.3生产完成确认

生产任务完成后，生产部应填写《生产完成确认单》，内容包括批次编号、生产数量、生产日期、质检结果等。生产部将《生产完成确认单》提交至仓储部和质检部，以便进行下一步操作。

三、仓储环节批次管理

3.1入库管理

仓储部在接收生产部完成的产品时，应核对产品批次编号、数量等信息，确保与《生产完成确认单》一致。核对无误后，仓储部应在《入库单》上签字确认，并将产品按批次存放于指定位置。

3.2存储管理

仓储部应根据产品的特性和批次编号，对产品进行分类存储。存储过程中，应确保产品不受潮、不受污染、不受损坏。仓储部应定期检查存储环境，确保符合产品存储要求。

3.3出库管理

仓储部在接到销售部或生产部的出库指令时，应根据指令上的批次编号、数量等信息，准确拣选产品。拣选过程中，应确保产品批次无误，避免混淆。出库完成后，仓储部应在《出库单》上签字确认，并将产品交付给相关部门。

四、质检环节批次管理

4.1质检计划

质检部根据生产计划和仓储部的入库信息，制定质检计划，明确每个批次的质检项目、质检标准、质检方法等信息。质检计划应提前提交至生产部和仓储部，以便做好相关准备工作。

4.2质检过程控制

在质检过程中，质检部应严格按照质检计划执行，对每个批次的产品进行全面检查。质检部应记录每个批次的质检结果，包括合格品数量、不合格品数量、不合格原因等信息。

4.3质检报告

质检任务完成后，质检部应填写《质检报告》，内容包括批次编号、生产数量、合格品数量、不合格品数量、不合格原因等。质检部将《质检报告》提交至生产部和仓储部，以便进行下一步操作。

五、销售环节批次管理

5.1销售订单处理

销售部在接到客户订单时，应根据订单上的产品规格、数量等信息，查询库存情况，确定可供应的批次。销售部应将订单信息及可供应的批次提交至仓储部，以便进行出库操作。

5.2发货管理

仓储部在接到销售部的发货指令时，应根据指令上的批次编号、数量等信息，准确拣选产品。拣选过程中，应确保产品批次无误，避免混淆。发货完成后，仓储部应在《发货单》上签字确认，并将产品交付给物流部门。

5.3客户投诉处理

销售部在接到客户投诉时，应记录投诉内容，包括产品批次、问题描述等。销售部将投诉信息提交至质检部，以便进行进一步调查。质检部应针对投诉产品进行批次追溯，核实产品质量问题，并采取相应措施。

六、批次追溯管理

6.1批次追溯流程

公司所有涉及批次管理的部门及人员，应严格按照批次管理流程执行，确保产品从生产到销售的全流程追溯。批次追溯流程包括生产计划、生产过程控制、生产完成确认、入库管理、存储管理、出库管理、质检计划、质检过程控制、质检报告、销售订单处理、发货管理、客户投诉处理等环节。

6.2批次追溯记录

公司所有涉及批次管理的部门及人员，应妥善保存批次相关记录，包括生产计划、生产过程控制记录、生产完成确认单、入库单、出库单、质检报告、发货单、客户投诉记录等。批次相关记录应保存至少三年，以便进行追溯查询。

6.3批次追溯查询

公司所有涉及批次管理的部门及人员，应能够根据产品批次编号查询到产品的生产、仓储、销售等环节的相关信息。批次追溯查询应通过公司内部信息系统进行，确保查询结果的准确性和及时性。

七、制度执行与监督

7.1制度执行

公司所有涉及批次管理的部门及人员，应严格遵守本制度，确保批次管理工作的规范性