全套全面预算表单.docxVIP

CＷ-GK／BＤ—03

销售预算（表一)

单位：元

季度

1

2

3

４

全年

预计销售量(辆）

甲产品

乙产品

预计销售价格

甲产品

乙产品

销售收入

甲产品

乙产品

合计

?CW-GK/BＤ—04

销售预计钞票收入（表二)

单位：元

季度

1

2

３

4

全年

期初应收帐款

第1季度销售收入

第２季度销售收入

第3季度销售收入

第4季度销售收入

钞票收入共计

制表：制表曰期:

?CW-GK/BD—05

生产预算（表三)

单位:辆

季度

1

2

3

4

全年

甲产品

预计销售量

加：预计期末存货

预计需要量

减：期初存货

预计生产量

乙产品：

预计销售量

加:预计期末存货

预计需要量

减:期初存货

预计生产量

CＷ－GK/BＤ—0６

直接材料采购预算(甲产品）（表四）

单位:件

季度

1

２

3

４

合计

预计生产量（辆)

材料单耗

P材料

S材料

预计生产需用量

P材料

S材料

加:期末存料量

Ｐ材料

S材料

预计需要量共计

Ｐ材料

S材料

减:期初存料量

Ｐ材料

S材料

预计采购量

P材料

Ｓ材料

材料单价（元）

P材料

S材料

预计采购金额(元）

P材料

S材料

CW-GK/BＤ—07

直接材料采购预算(乙产品）（表五）

单位：件

季度

１

2

3

4

全年

预计生产量（辆)

材料单耗(Ｑ材料)

预计生产需用量

加：期末存料量

预计需要量共计

减：期初存料量

预计采购量

材料单价（元)

预计采购金额(元）

CW－GK／ＢD—08

直接材料采购预算钞票支出(表六）

单位：元

季度

１

2

3

4

全年

预计采购金额

甲产品

乙产品

期初应付帐款

第１季度采购金额

第2季度采购金额

第3季度采购金额

第４季度采购金额

钞票支出共计

CＷ-GＫ/BD—09

直接人工预算（表七）

单位：元

季度

1

２

3

４

全年

甲产品：

预计生产量（辆）

单位产品工时定额(工时)

直接人工工时总额（工时)

单位工时工资率

预计直接人工成本总额

乙产品:

预计生产量(辆）

单位产品工时定额（工时）

直接人工工时总额(工时）

单位工时工资率

预计直接人工成本总额

直接人工成本总额

CW-ＧK/BD—1０

制造费用预算（表八）

单位:元

变动性制造费用

固定性制造费用

间接材料

管理人员工资

间接人工

折旧费

维修费

办公费

水电费

保险费

其余

其余

共计

共计

直接人工工时总数

减：折旧

钞票支出共计

分派率=

每季数=

ＣW-ＧＫ/ＢD—11

制造费用预计钞票支出计算表(表九）

单位:元

季度

1

2

３

4

全年

直接人工工时

甲产品

乙产品

变动性制造费用

甲产品

乙产品

固定性制造费用

钞票支出共计

?CW-GK/BD—1２

产品成本预算（甲产品)(表十）