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变更管理程序

安全经验分享

主要内容目的适用范围定义职责工作程序

目的目的：为加强变更过程的管理，规范变更审批程序，明确变更管理职责，避免在变更过程中发生各类事故，制定本程序。

主要内容目的适用范围定义职责工作程序

适用范围适用范围：本规定适用于宁夏石化公司各单位。

主要内容目的适用范围定义职责工作程序

定义变更：是指在日常管理措施实施过程中与原计划的现状发生的变化，主要包括设计变更、设备变更、工艺变更、方案变更、人员变更等。设备设施变更a)机械设备、测量设备、设施的更新、改造；b)安全、环保、工业卫生及应急设施的变更；c)更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备和配件；d)临时的工艺配管、接头；e)设备材料代替、更换；f)临时增加的电气、仪表设备；g)新增加的设备、容器和储罐；h)设备的检修计划、项目的变更。

定义人员的变更a)承包商的变动，来自于组织机构的变更或设备监督和操作人员的改变引起的变更；操作岗位人员替岗引起的变更；b)由于企业发展、设施转让引起的组织机构变更，可能需要组织对QHSE管理体系进行修订。工艺、技术的变更a)工艺流程、生产方案的变化；b)工艺控制参数的修订；c)工艺技术改造引起的变化；d)工艺操作规程和大型机组设备操作规程的改变。

定义管理程序、方案的变更a)HSE管理体系的变更；b)法律法规、规章制度、流程、标准、合同及准入单位的变更。设计变更：建设项目、大修工程施工图，包括设备、材料、仪器仪表等的变更。法律法规和其他要求的变更。

主要内容目的适用范围定义职责工作程序

职责人事处负责劳动组织、人员培训、临时用工的变更管理。规划计划处是负责资本性投资计划过程的业务变更管理。电子商务部负责物资采购业务实施过程中的相关变更管理。物资保管配送部负责物资入库、保管、发货等业务实施过程中的相关变更管理。工程管理部负责建设项目初步设计、施工图设计和项目实施等过程的变更管理。

职责生产运行处负责生产工艺、操作及应急预案等生产过程的相关变更管理。机动设备处负责设备运行、检维修过程的相关变更管理。质量安全环保处负责安全环保设施、安全生产保证基金安排的隐患治理项目、事故应急救援预案等相关业务的变更管理。消防气防管理部负责消防设施、气防设施、消防“三案”灭火预案等相关业务的变更管理。变更申请部门负责变更的申请、风险分析、控制措施的制定和变更的实施。

主要内容目的适用范围定义职责工作程序

工作程序

工作程序1、变更的申请：各单位对业务管辖范围内可能发生或已经发生的设计变更、设备变更、工艺变更、方案变更、人员变更、采购计划的变更、防护器具的变更等内容进行核实，组织进行安全和环境因素识别与风险评价，制定完善的风险削减措施，并上报到相关主管处室。

工作程序2、变更的审批：各主管处室组织对各单位上报的变更申请进行分析，对变更前、变更后可能产生的风险进行评价，审批各单位上报的变更申请。

工作程序3、变更的实施：各单位在实施变更前要制定具体的变更方案，明确变更的组织管理人员和实施步骤，以及变更过程中的应急处理措施，经过相关部门和领导审批同意后实施。未经审批同意不能实施变更。

工作程序4、变更后的管理：各单位要根据设计变更、设备变更、工艺变更、方案变更等要求，在变更实施后及时修改相应的操作卡片、工艺指标、操作规程、检修规程……

工作程序5、人员的培训：业务归口部门根据各自的职责划分，负责将业务变更的内容告知相关部门和人员，组织对变更涉及的人员进行培训教育，并考试合格。

工作程序6、效果验证：所有的变更在实施后，应对变更的效果进行验证和监测，以确保所采用的方法适合于健康安全环境绩效的改进。

工作程序7、变更资料管理7.1变更责任部门、管理部门应对变更的资料按《记录控制程序》的要求进行存档。7.2对变更前的资料一律加盖“作废”章，由变更管理部门保留一份外，其余的一律作废，并进行处理，新资料按《记录控制程序》要求及时送到有关部门。7.3相关部门接到变更新资料后，要及时进行资料的更替，以保证所变更资料的统一性和有效性。

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