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金银行网络机房自查报告

为全面落实网络安全主体责任，切实保障信息系统稳定运行，我行于2023年9月15日至9月25日组织信息科技部、安全保卫部及第三方运维服务提供商组成专项检查组，对辖内核心网络机房开展全覆盖自查工作。本次检查严格遵循《金融数据中心基础设施运维规范》（JR/T0131-2015）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等行业标准，通过现场勘查、系统检测、日志调阅、人员访谈等方式，围绕基础设施、网络安全、运维管理三大核心领域展开深度排查，现将具体情况汇报如下：

一、基础设施运行状况检查

我行核心网络机房位于总行办公大楼地下二层，建筑面积420平方米，划分为主机区、网络区、存储区、监控区及辅助区，承担全行核心业务系统、支付清算平台及客户信息管理系统的运行支撑。

1.环境控制

机房采用双路独立精密空调系统（品牌：艾默生，型号：Liebert.PEX42），配置温湿度传感器12个，实时监测数据通过动环监控系统（厂商：华为，版本：eSight6.5.1）上传至监控平台。检查期间，主机区温度稳定在22±1℃（标准要求18-28℃），湿度维持在50±5%RH（标准要求40-65%RH），均符合《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）A级机房标准。防尘方面，机房入口设置风淋室，地板下每季度进行除尘作业，本次检查未发现明显积灰；防静电措施配置齐全，设备接地电阻测试值为0.8Ω（标准≤1Ω），人员操作均佩戴防静电手环。

2.电力保障

供电系统采用“市电+UPS+柴油发电机”三级冗余架构。两路市电引自不同变电站，切换时间小于0.1秒；UPS系统（品牌：山特，型号：城堡3C3Pro30KS）配置4组12V/100AH铅酸蓄电池，满负载（200kW）续航时间2.5小时（标准≥1小时）；1000kW柴油发电机（品牌：康明斯）每月进行带载测试（最近一次测试时间9月5日，启动时间15秒，输出电压380±5V，频率50±0.5Hz），油箱储油量满足72小时连续运行需求。检查中发现1号UPS电池组1节电池电压偏低（12.1V，正常≥12.5V），已标记并列入备件更换计划（预计10月10日前完成）。

3.消防与安防

消防系统包括烟感/温感报警（品牌：海湾，型号：JTY-GD-G3）、七氟丙烷气体灭火装置（4组钢瓶，总容量800kg）及手动启动按钮（分布于机房主入口及监控区）。经测试，烟感探测器响应时间≤10秒，气体灭火系统联动测试正常（报警→人员疏散→喷洒延迟30秒→释放），钢瓶压力均在绿区（15-16MPa）。安防方面，机房部署8路高清摄像头（品牌：海康威视，型号：DS-2CD2T47WD-L），录像保存90天（标准≥30天）；门禁系统（品牌：捷顺，型号：JSM200）采用“指纹+密码”双重认证，访问记录完整，未发现未授权进入情况。

4.设备运行状态

本次共检查服务器48台（含数据库服务器12台、应用服务器24台、虚拟化主机12台）、核心交换机8台（H3CS12508X）、存储设备6套（华为OceanStor5300V5）。通过设备管理平台（HPEiLO、CiscoPrime）监测，服务器CPU平均负载28%（峰值45%），内存使用率55%（峰值70%），均低于75%的预警阈值；存储设备IOPS平均12000（峰值18000），带宽占用率42%，性能指标正常。值得注意的是，1台数据库服务器（主机名DB03）的硬盘（希捷ST8000NM0055）出现1次读取延迟（延迟时间22ms，正常≤15ms），经排查为固件兼容性问题，已联系厂商推送补丁（预计9月30日前完成升级）。

二、网络安全防护体系检查

网络架构采用“核心层-汇聚层-接入层”三级拓扑，核心层部署双活防火墙（深信服AF-1000-B2120），边界出口通过运营商MPLS专线（电信10G、联通10G）连接，逻辑隔离生产网、管理网、互联网区。

1.边界防护与访问控制

防火墙策略共120条，遵循“最小权限”原则，仅开放80（HTTP）、443（HTTPS）、3306（MySQL）、5432（PostgreSQL）等必要端口。检查发现2条冗余策略（允许管理网访问互联网区测试服务器），已标记并于9月20日删除。访问控制列表（ACL）配置严格，生产网与互联网区间仅允许特定IP（如支付网关0）单向访问，未发现跨区违规互访日志。

2.入侵检测与威胁处置

部署入侵检测系统（IDS，启明星辰天阗）和日志审计系统（华三SecPathLAD），近30日共捕获异常流量137GB，其中恶意扫描72次、SQL注入攻击23次、DDoS试探11次，均通过防火墙联动阻断，未发生成