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网络安全风险评估与防护措施制定模板
一、适用情境
定期安全体检：每年或每半年对现有网络环境进行全面安全评估，及时发觉潜在风险；
系统上线前评估：新业务系统、新平台部署前，需通过风险评估明确安全需求，避免“带病上线”；
合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求，保证符合行业监管标准；
重大变更前评估：如网络架构调整、核心系统升级、第三方接入等场景，需评估变更引入的新风险；
安全事件复盘：发生安全事件后，通过风险评估分析事件原因，制定针对性防护措施，避免同类事件再次发生。
二、操作流程详解
（一）准备阶段：明确范围与组建团队
评估范围界定
明确评估对象（如核心业务系统、服务器集群、办公终端、网络设备、数据存储介质等）；
确定评估边界（如是否包含云环境、移动终端、第三方合作系统等）；
设定评估目标（如识别资产脆弱性、分析潜在威胁、量化风险等级等）。
组建评估团队
负责人：由*（如分管安全的副总经理/信息安全总监）牵头，统筹评估进度与资源；
技术组：包含网络安全工程师、系统管理员、应用开发人员，负责技术层面的资产识别与漏洞检测；
业务组：由业务部门负责人（如部长、经理）组成，明确业务流程与数据重要性；
合规组：法务或合规专员，保证评估过程符合相关法规要求。
准备评估工具与文档
工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、渗透测试工具、网络流量分析工具、资产管理系统等；
文档：网络拓扑图、系统架构文档、业务流程说明、现有安全管理制度、历史安全事件记录等。
（二）资产识别与分类
全面梳理评估范围内的网络资产，明确资产类型、责任人及重要性等级，形成《资产清单》。
资产识别维度：
资产类别
包含内容示例
硬件资产
服务器（物理机/虚拟机）、网络设备（路由器/交换机/防火墙）、终端设备（电脑/移动设备）、存储设备（磁盘阵列/磁带机）
软件资产
操作系统（Windows/Linux/Unix）、数据库（MySQL/Oracle）、应用系统（OA/ERP/CRM）、中间件（Tomcat/Nginx）
数据资产
敏感数据（用户证件号码/银行卡号/医疗记录）、业务数据（交易记录/客户信息）、公开数据（企业宣传资料）
人员资产
内部员工（管理员/普通用户）、第三方人员（外包开发/运维供应商）
流程资产
业务流程（订单处理/数据审批）、管理流程（安全事件响应/员工入职离职）
资产重要性分级标准：
核心资产：支撑核心业务运行、泄露或中断将导致重大损失（如交易数据库、核心业务服务器）；
重要资产：影响业务连续性、泄露或中断将导致较大损失（如员工信息管理系统、办公终端）；
一般资产：对业务影响较小（如测试服务器、非敏感文档存储终端）。
（三）风险识别：梳理威胁与脆弱性
结合资产清单，识别资产面临的潜在威胁（Threat）和自身存在的脆弱性（Vulnerability）。
常见威胁类型：
威胁类别
具体表现示例
人为威胁
内部人员误操作/恶意操作（如越权访问、数据窃取）、外部黑客攻击（如DDoS、SQL注入、勒索软件）
环境威胁
自然灾害（火灾/洪水/地震）、电力故障、硬件设备老化
技术威胁
系统漏洞（未修复的CVE漏洞）、配置错误（默认密码/开放高危端口）、软件供应链风险
合规威胁
未满足数据留存要求、违反个人信息保护规范导致的法律风险
脆弱性识别方法：
文档审查：检查安全配置文档、系统日志，发觉未修复的漏洞或不当配置；
工具扫描：使用漏洞扫描器对资产进行自动化扫描，识别已知漏洞；
渗透测试：模拟黑客攻击，验证系统防御能力（如Web应用渗透、网络渗透）；
访谈调研：与技术人员、业务人员沟通，知晓操作流程中的潜在风险点。
（四）风险分析：量化风险等级
采用“可能性（Likelihood）-影响程度（Impact）”矩阵，对识别出的风险进行量化分析，确定风险等级。
可能性等级定义：
等级
描述
判断标准
高
威胁极有可能发生
近1年内发生过类似事件、漏洞已被公开利用且存在POC、内部人员权限管理混乱
中
威胁可能发生
近1-3年发生过类似事件、漏洞存在但利用难度较高、存在非高危配置错误
低
威胁发生可能性较低
近3年以上未发生类似事件、漏洞利用难度极高、安全配置规范
影响程度等级定义（针对核心资产）：
等级
描述
判断标准
高
导致核心业务中断≥24小时、数据泄露且造成重大经济损失/声誉损害
中
导致核心业务中断4-24小时、数据泄露且造成一定经济损失/声誉损害
低
导致核心业务中断＜4小时、未造成数据泄露或影响轻微
风险等级矩阵：
影响程度
高
中
低
高
极高风险
高风险
中风险
中
高风险
中风险
低风险
低
中风险
低风险
低风险
（五）风险评价：确定优先级
结合风险等级与资产重要性，对风险进行排序，优先处理“极高风
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