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采购检验流程标准操作手册

一、总则

1.1目的

为确保公司所采购物料、零部件及服务的质量符合规定要求，规范采购检验行为，明确各相关部门职责，防止不合格品流入生产或交付给客户，特制定本手册。本手册旨在为采购检验活动提供标准化的操作指引，以保障生产顺利进行，提升最终产品质量，并降低质量成本。

1.2适用范围

本手册适用于公司所有外购原材料、辅料、零部件、半成品（委外加工）以及相关服务的检验活动。特殊采购品或有特定协议的采购项目，若其检验要求与本手册不一致，应以双方确认的书面技术协议或质量约定为准，但仍需在本手册框架下进行管理。

1.3基本原则

采购检验工作应遵循“客观公正、标准明确、流程规范、记录完整、持续改进”的原则。确保检验过程科学合理，检验结果真实可靠。

二、职责分工

2.1采购部门

1.负责向供应商传递清晰、准确的采购物料质量要求及验收标准。

2.负责与供应商沟通协调，确保物料按约定时间和地点送达。

3.在检验发现不合格时，负责与供应商进行初步沟通、协调处理方案（如退货、返工、索赔等）。

4.参与对供应商质量表现的评估与管理。

2.2质量管理部门（或检验部门）

1.负责本手册的制定、修订、解释与监督执行。

2.组织并实施采购物料的检验工作，包括首件检验、例行检验等。

3.负责检验设备、工具的管理、校准与维护，确保其有效性。

4.负责检验标准、抽样方案的制定与更新。

5.负责不合格品的判定、标识、隔离，并监督不合格品的处理过程。

6.负责检验记录的整理、存档与分析，并定期向相关部门反馈物料质量状况。

7.参与供应商审核及质量问题的处理与跟踪。

2.3仓库部门

1.负责待检物料的接收、清点数量、妥善存放于待检区域，并进行明显标识。

2.在检验合格后，负责物料的入库、标识与保管。

3.对检验不合格的物料，根据质量管理部门的通知进行隔离存放，并防止误用。

4.配合检验部门的取样和检验工作。

2.4需求部门（如生产部、技术部等）

1.负责提供准确的物料技术要求、图纸、规范等检验依据。

2.参与关键物料的验证或确认工作。

3.在必要时，参与不合格品的评审与处理方案的制定。

三、采购检验流程

3.1物料接收与待检

1.到货通知：供应商物料送达后，仓库管理员核对送货单与采购订单信息（品名、规格、型号、数量等）是否一致。

2.初步核对：仓库管理员对物料外包装进行检查，确认无明显破损、受潮等异常情况。如发现异常，应立即通知采购部门及质量管理部门。

3.待检标识与存放：核对无误后，仓库管理员将物料放置于指定的“待检区”，并悬挂或粘贴“待检”标识牌。

3.2检验任务下达

1.仓库管理员填写《物料检验通知单》，连同供应商提供的送货单、材质证明、检验报告等相关资料，一并提交至质量管理部门。

2.质量管理部门根据物料的重要性、检验难度及订单紧急程度，安排检验员进行检验。

3.3检验准备

1.资料查阅：检验员接到检验任务后，应仔细查阅该物料的采购订单、技术图纸、规格说明书、检验标准、抽样计划及以往质量记录等。

2.工具准备：确认所需检验工具、量具、仪器设备是否齐全，并在校准有效期内。必要时，对设备进行预热或调试。

3.环境确认：如检验对环境（温湿度、洁净度等）有要求，需确认检验环境是否符合规定。

3.4检验实施

1.抽样：检验员根据既定的抽样计划（如GB/T2828.1或双方约定的AQL标准），从待检物料中随机抽取代表性样本。抽样过程应确保随机性和代表性。

2.检验项目与方法：

*外观检验：检查物料的色泽、平整度、有无划痕、变形、锈蚀、污渍等表面缺陷。

*尺寸检验：使用合适的量具（卡尺、千分尺、塞规、投影仪等）对物料关键尺寸进行测量。

*性能检验：根据检验标准，对物料的物理性能、化学性能、电气性能等进行测试（可利用实验室设备或委托外部权威机构）。

*文件核对：核对供应商提供的材质证明、合格证明、检验报告等文件的完整性与有效性。

*其他特殊检验：如无损检测、环境适应性测试等，按特定要求执行。

3.检验记录：检验员应将检验过程中的所有数据、观察结果准确、清晰地记录在《采购物料检验记录表》中，包括合格项与不合格项的具体描述。记录需有检验员签名及检验日期。

3.5检验结果判定与处理

1.合格判定：当所有检验项目均符合规定要求时，判定为合格。检验员在《采购物料检验记录表》上签署“合格”意见，并通知仓库办理入库手续。

2.不合格判定：当出现一项或多项检验项目不符合规定要求时，判定为不合格。

*标识与隔离：检验员立即对不合格物料进行清晰的“不合格”标识，并指导仓库将其移至不合格品隔离区