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生产安全风险评估及防范措施模板

一、适用情境与范围

企业定期开展的生产安全风险评估（如季度/年度评估）；

新项目、新工艺、新设备投产前的专项安全评估；

发生安全或未遂事件后的整改效果评估；

法定节假日、重大活动前的专项安全排查；

根据法律法规要求或监管部门指令开展的专项风险评估。

二、评估流程与操作步骤

步骤1：明确评估目标与范围

目标确定：根据企业实际需求，明确本次评估的核心目标（如识别重大隐患、预防特定类型、验证现有措施有效性等）。

范围界定：确定评估的区域（如车间、仓库、施工现场）、设备（如特种设备、关键生产设备）、活动（如动火作业、有限空间作业）或流程（如生产流程、物料搬运流程）。

团队组建：成立专项评估小组，成员应包括安全管理部门负责人（组长）、技术骨干（工程师）、一线班组长（班长）、设备操作人员及员工代表，必要时可邀请外部专家参与。

步骤2：基础信息收集与准备

资料清单：收集与评估范围相关的资料，包括但不限于：

生产工艺流程图、设备操作规程、安全管理制度；

历史记录、隐患排查台账、应急预案及演练记录；

设备设施检测报告、从业人员安全培训记录、个体防护用品（PPE）配备清单；

相关法律法规、标准规范（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）。

现场勘查：评估小组深入现场，观察作业环境、设备运行状态、人员操作行为，记录异常情况（如设备老化、防护缺失、违规操作等）。

步骤3：风险识别与清单编制

采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等方法，系统识别“人、机、环、管”四类风险：

人的因素：操作失误、违章作业、安全意识不足、身体状态异常等；

机的因素：设备设施缺陷、安全装置失效、防护不足、老化损坏等；

环的因素：作业环境不良（如高温、潮湿、通风不畅）、场地狭窄、物料堆放混乱等；

管的因素：制度不健全、培训不到位、应急演练不足、监督检查缺失等。

输出结果：编制《风险识别清单》，明确风险点、所在区域/环节、触发条件等。

步骤4：风险分析与等级判定

分析方法：采用LEC评价法（L：发生的可能性；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：发生可能造成的后果）或风险矩阵法，对识别出的风险进行量化分析。

LEC法：计算风险值D=L×E×C，根据D值判定风险等级（表1）；

风险矩阵法：结合“可能性”和“后果严重性”确定风险等级（表2）。

等级划分：按风险从高到低分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四级。

表1：LEC法风险等级判定标准

D值（风险值）

风险等级

控制措施建议

≥320

重大风险（红）

立即停业整改，专项治理

160-320

较大风险（橙）

制定专项方案，限期整改

70-160

一般风险（黄）

完善管理制度，加强管控

＜70

低风险（蓝）

常规管理，定期检查

表2：风险矩阵法等级判定示例

后果严重性（轻微、一般、严重、特别严重）

可能性（极低、低、中、高、极高）

轻微

低风险（蓝）

一般

一般风险（黄）→较大风险（橙）

严重

较大风险（橙）→重大风险（红）

特别严重

重大风险（红）

步骤5：制定并落实防范措施

措施制定原则：遵循“工程技术优先、管理措施补充、培训教育强化、个体防护兜底”的层级原则，优先消除或降低风险。

措施类型：

工程技术措施：如安装防护罩、增设联锁装置、改造通风系统、自动化替代人工等；

管理措施：如完善操作规程、加强监督检查、开展专项培训、实施作业许可（如动火、有限空间作业许可）等；

培训教育措施：针对风险点开展专项安全培训，提升员工风险辨识和应急处置能力；

个体防护措施：为员工配备合格PPE（如安全帽、防护服、防毒面具等），并监督正确使用。

责任分工：明确每项措施的责任部门、责任人和完成时限（如“设备部负责设备改造，经理牵头，2024年X月X日前完成”）。

步骤6：措施跟踪与效果验证

过程跟踪：安全管理部门定期检查措施落实情况，记录进展（如“设备防护罩已安装完成，验收合格”），对未按时完成的督促整改。

效果验证：措施实施后，重新评估风险等级，验证风险是否得到有效控制（如“改造后设备运行稳定，操作失误风险降低至低风险”）。

动态更新：当生产工艺、设备、法规等发生变化时，及时启动重新评估，更新风险清单和防范措施。

三、风险评估表单模板

表3：生产安全风险评估表

序号

风险区域

风险点描述

潜在类型

风险等级（红/橙/黄/蓝）

现有控制措施

新增/改进防范措施

责任部门

责任人

计划完成时间

实际完成时间

验证情况（合格/不合格）

1

A车间冲压区

冲压设备安全联锁装置失效

机械伤害

红

每日开机前检查联锁装置

1.停机维修联锁装置；2.增设光电防护装置；3.开展设备操作专项培训

设备部

*工

2024-05-30

2024-0