原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
物资采购审批清单（非核心物资标准版）通用工具模板
一、适用范围与应用场景
本模板适用于企业日常运营中非核心物资的采购审批管理。非核心物资通常指价值较低、采购频次高、对生产经营影响较小的基础性物料，包括但不限于：办公用品（笔、纸、文件夹等）、清洁用品（消毒液、垃圾袋等）、劳保用品（手套、口罩等）、低值工具（螺丝刀、卷尺等）、后勤耗材（饮用水、打印纸等）。
常见使用场景：
部门日常办公物资补充（如行政部每月采购打印纸）；
临时性小额物资需求（如项目组急需购买U盘存储资料）；
后勤保障类常规物资采购（如食堂定期采购一次性餐具）；
非生产性低值易耗品库存补充（如仓库备用的维修用扎带）。
二、采购审批全流程操作指引
（一）申请发起：明确需求，规范填写
申请人发起申请：部门员工根据实际需求，登录企业采购管理系统或填写纸质《物资采购申请单》，明确以下信息：
物资名称、规格型号（如“A4纸80g500张/包”）、单位（个/包/箱等）、数量（需注明“预估数量”，实际采购可±10%浮动）；
预估单价（参考历史采购价或市场均价）、预估总价（数量×单价）；
用途说明（如“行政部日常办公使用”“市场部展会物料准备”）；
期望到货日期（根据实际需求填写，避免紧急加急）。
提交申请：申请人将申请单提交至部门负责人审核，保证信息完整、无遗漏。
（二）部门审核：把控必要性，核对预算
部门负责人审核：部门负责人需在1个工作日内完成审核，重点关注：
物资需求的合理性（是否为必需品，是否存在重复采购）；
预算是否充足（部门年度预算内是否有对应科目余额）；
数量是否合理（避免过量采购导致库存积压）。
审核结果处理：
通过：在申请单“部门负责人审核”栏签字确认，流转至采购部门；
不通过：注明驳回原因（如“预算不足”“需求不合理”），退回申请人修改后重新提交。
（三）采购部门复核：比价与库存核对
采购专员接收申请：采购部门收到申请后，对物资的“非核心属性”进行复核（是否符合企业非核心物资目录，如单价≤500元、年采购总额≤1万元等）。
市场比价与供应商选择：
对于常规物资（如打印纸、签字笔），优先选择合作稳定的协议供应商，无需重复比价；
对于非常规物资（如临时采购的特定规格工具），需联系至少2家供应商询价，记录报价明细，保证价格公允。
库存核对：查询企业库存管理系统，确认当前库存是否满足需求，避免重复采购（如仓库尚有30包打印纸，需求50包则仅需采购20包）。
复核结果反馈：采购专员在申请单“采购部门复核”栏填写复核意见（如“比价完成，建议采购”“库存充足，无需采购”），签字后流转至财务部门。
（四）财务审批：预算与合规性把控
财务专员审核：财务部门在1个工作日内完成审核，重点检查：
预算科目是否正确（是否匹配部门年度预算明细）；
预估总价是否准确（数量、单价计算无误）；
采购是否符合企业财务制度（如是否需要预付款、是否需要提供发票类型说明）。
审批结果处理：
通过：在“财务审批”栏签字，确认预算额度，流转至分管领导审批；
不通过：注明原因（如“预算科目错误”“超年度预算”），退回采购部门或申请人调整。
（五）分管领导审批：最终确认
分管领导审批：根据采购金额分级审批（如≤2000元由部门分管领导审批，2000-5000元由分管副总审批，＞5000元需总经理审批），在“分管领导审批”栏签字确认。
审批完成：所有审批流程结束后，申请单返回采购部门，启动采购执行。
（六）采购执行与入库登记
下单采购：采购专员根据审批通过的申请单，向选定供应商下达采购订单，明确物资名称、规格、数量、单价、交货日期、付款方式等信息。
收货验收：物资到货后，申请人或部门指定人员与采购专员共同验收，核对物资名称、规格、数量是否与订单一致，检查质量是否合格（如打印纸无破损、签字笔书写流畅）。
入库登记：验收合格后，仓库管理员在库存系统中办理入库手续，入库单，并将入库单复印件反馈至财务部门（用于后续付款）。
付款结算：财务部门根据入库单、采购合同、发票等单据，按约定流程办理付款（如月结货款、货到付款等）。
三、物资采购审批清单（标准版）模板
物资采购申请单
申请部门
申请日期
年月日
申请人
*
联系电话
*
物资名称
规格型号
单位
个/包/箱等
数量
预估单价
元
预估总价
用途说明
期望到货日期
年月日
紧急程度
□一般□紧急
审批环节
审批人
审批意见
审批日期
部门负责人审核
*
年月日
采购部门复核
*
年月日
财务审批
*
年月日
分管领导审批
*
年月日
备注（如供应商信息、特殊要求等）
说明：
本单一式三份（申请部门、采购部门、财务部门各执一份）；
“紧急程度”为“紧急”时，需注明原因，各部门优先审批；
实际采购数量与预估数量差异超过10%时，需重新发起审
文档评论（0）