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生产安全隐患自查清单模板

适用场景与时机

自查流程与操作步骤

第一步：明确自查目标与范围

确定自查目标：根据企业安全生产实际需求，明确本次自查的核心目标（如排查特种设备隐患、作业环境安全风险、员工操作规范性等）。

界定自查范围：覆盖企业所有生产区域、作业环节、设备设施及相关人员，包括但不限于：生产车间、仓库、配电室、特种设备（锅炉、压力容器等）、消防设施、危险品存储区、员工操作行为、安全防护用品配备、应急疏散通道等。

第二步：组建自查小组

人员构成：由企业安全生产负责人牵头，成员包括安全管理部门人员、各生产环节班组长、技术骨干、岗位员工代表（必要时可邀请外部安全专家参与）。

职责分工：明确小组各成员职责，如组长负责整体统筹，安全管理人员负责检查标准指导，班组长负责本区域隐患排查，员工代表负责反馈一线操作中的实际问题。

第三步：制定自查计划

时间安排：根据自查规模确定检查周期（如日常自查每周1次，专项检查每月1次），具体到每日/每周的检查时段（避开生产高峰期，保证检查不影响正常运营）。

检查路线：按区域或工序规划检查路径（如从原料仓库→生产车间→成品仓库→配电室→应急通道），避免遗漏。

工具准备：携带检查所需的工具（如记录表、测温仪、测厚仪、应急照明灯、相机等），保证能准确记录隐患情况。

第四步：实施现场检查

对照标准逐项检查：依据国家及行业安全生产法规（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）、企业安全管理制度及设备操作规程，对清单中的检查项目逐项核对。

多维度排查隐患：

设备设施：检查设备运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备是否定期检验并张贴合格标志，电气线路是否老化、破损等。

作业环境：检查通道是否畅通、物料堆放是否整齐、照明与通风是否达标、危险区域（如高压区、化学品存放区）是否设置警示标识等。

人员行为：观察员工是否遵守安全操作规程（如是否佩戴劳保用品、是否违规操作设备），特种作业人员是否持证上岗等。

应急管理：检查消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且压力正常，应急疏散指示标志是否清晰，应急预案是否定期演练等。

记录隐患信息：对发觉的隐患，详细记录位置、类型（如设备隐患、环境隐患、管理隐患）、描述（如“车间东侧消防栓被货物遮挡”），并拍摄现场照片（作为整改依据）。

第五步：隐患评估与分级

隐患判定：根据隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响）和发生概率，将隐患分为“一般隐患”和“重大隐患”：

一般隐患：指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改的隐患（如个别灭火器压力不足）。

重大隐患：指危害和整改难度较大，需全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的隐患（如特种设备未定期检验且带病运行）。

登记建档：将评估后的隐患录入《隐患管理台账》，统一编号、记录隐患详情、评估结果、责任部门及责任人。

第六步：制定整改措施并落实

整改措施制定：针对每项隐患，明确整改方案（如“立即更换灭火器”“移除遮挡消防栓的货物”“停用特种设备并联系检验”）、整改责任人（如车间主任工、安全员工）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患需制定专项整改方案并明确阶段性目标）。

整改过程监督：安全管理部门跟踪整改进度，对重大隐患实行“销号管理”，整改完成后由责任人提交《隐患整改报告》，附整改前后对比照片。

第七步：复查与总结归档

隐患复查：整改期限届满后，由自查小组对整改情况进行现场核查，确认隐患是否彻底消除，并在《隐患管理台账》中记录“复查合格”或“需重新整改”。

总结分析：定期（如每月）汇总自查数据，分析隐患高发区域和类型，提出针对性改进措施（如某区域隐患频发，则加强该区域员工安全培训或设备更新）。

资料归档：将自查计划、检查记录、隐患台账、整改报告、复查记录等资料整理归档，保存期限不少于2年，以备追溯和检查。

隐患自查清单表

序号

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果（正常/异常）

隐患描述（异常时填写）

整改责任人

整改措施

整改期限

复查结果

1

安全管理制度

安全生产责任制、操作规程、应急预案是否健全并公示；员工是否定期接受安全培训（每年不少于8学时）

查阅文件、询问员工

*工

补充完善制度并公示

2024–

2

特种设备

锅炉、压力容器等是否在检验有效期内；安全阀、压力表等附件是否校验合格；设备运行记录是否完整

查验检验标志、现场检查、查阅记录

*工

联系检验机构进行校验

2024–

3

消防设施

灭火器压力是否正常、是否在有效期内；消防栓、水带是否完好；应急通道是否畅通（无堆物）

现场测试、目视检查

车间东侧2具灭火器压力不足，应急通道堆放物料1.5米高

*工

更换灭火器，清理通道

2024–

合格

4

电气安全

电气线路是否无老化、破损；设备接地是否可靠；配电箱是否张贴警示标