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企业安全管理体系建设工具集

一、工具集适用范围与典型应用场景

本工具集适用于各类企业（制造业、服务业、科技企业等）的安全管理体系搭建、优化与合规整改场景，具体包括：

新企业体系初建：企业成立初期，需系统性构建安全管理明确责任与流程；

现有体系升级：企业原有安全管理制度碎片化、与最新法规不符，需整合优化；

合规性整改：因监管要求变化（如《安全生产法》《数据安全法》更新）或审核发觉问题，需补全体系要素；

行业特殊需求：如危化品、建筑施工等高风险行业，需针对性强化风险管控模块。

二、企业安全管理体系搭建全流程操作指南

（一）前期准备：现状调研与差距分析

操作目标：梳理企业安全管理现状，识别与法规/标准的差距，明确体系建设方向。

步骤说明：

组建专项小组：由企业分管安全的领导*担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各业务部门骨干、法务人员（若涉及合规），明确分工（如资料收集、现场调研、法规对标）。

资料收集与访谈：

收集现有安全管理制度、操作规程、记录、培训档案、设备台账等资料；

访谈对象包括管理层（安全目标与资源投入）、部门负责人（业务流程中的风险点）、一线员工*（实际操作中的安全需求），使用《安全管理现状调研访谈提纲》记录关键信息。

差距分析：对照《企业安全生产标准化基本规范》《GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范》等适用标准，列出“现有措施”“应具备措施”“差距说明”三栏清单，形成《安全管理差距分析报告》。

输出成果：《安全管理差距分析报告》《体系搭建工作计划表》（含时间节点、责任人、交付物）。

（二）体系框架设计：职责分工与结构搭建

操作目标：明确安全管理体系的组织架构、职责分配，保证“横向到边、纵向到底”。

步骤说明：

设计组织架构：

设立安全生产委员会（或安全管理领导小组），由企业主要负责人*担任主任，定期召开会议决策重大安全事项；

安全管理部门（或专职安全岗）作为执行机构，负责日常管理、监督、培训等工作；

各业务部门设置兼职安全员，配合落实本部门安全职责。

编制《安全职责分配表》：按“部门-岗位-职责”维度，明确从主要负责人到一线员工的职责，例如：

主要负责人*：审批安全制度、保障安全投入、组织调查；

生产部门负责人*：制定操作规程、组织隐患排查、实施员工培训；

一线员工：遵守操作规程、正确使用防护设备、报告安全隐患。

确定体系文件结构：采用“手册-程序-制度-记录”四级结构，例如：

《安全管理手册》：纲领性文件，阐述体系方针、目标、架构；

程序文件（如《风险评价控制程序》《应急准备与响应程序》）；

管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全管理制度》）；

记录文件（如《培训签到表》《隐患整改通知单》）。

输出成果：《安全管理组织架构图》《安全职责分配表》《体系文件结构清单》。

（三）核心制度编制：风险管控与合规落地

操作目标：覆盖风险管理、制度建设、人员管理等核心环节，保证制度可操作、合规。

步骤说明：

风险分级管控：

组织各部门采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）识别危险源（如设备故障、操作失误、环境因素）；

评估风险可能性与严重性，确定风险等级（红、橙、黄、蓝），填写《安全风险评估表》；

针对红、橙级风险制定管控措施（如工程控制、管理措施、应急措施），明确责任部门和完成时限。

隐患排查治理：

制定《安全隐患排查治理制度》，明确排查频次（日常、专项、季节性）、排查内容（设备设施、人员行为、环境条件）、整改流程（登记-评估-整改-验收-销号）；

使用《安全隐患排查台账》记录排查情况，对重大隐患实行“闭环管理”。

合规性管理：

收集适用于本企业的安全法规清单（如行业法规、地方标准），定期更新；

在制度中嵌入合规要求（如特种作业人员持证上岗、安全设施定期检测），保证“制度不违法、操作不违规”。

输出成果：《安全风险评估表》《安全隐患排查台账》《适用法规清单》《核心管理制度汇编》。

（四）实施运行：培训宣贯与试运行

操作目标：推动制度落地，提升全员安全意识与操作能力。

步骤说明：

分层培训：

管理层*：培训体系框架、法规要求、领导职责；

员工层：培训岗位操作规程、风险辨识方法、应急技能（如灭火器使用、逃生路线）；

使用《培训效果评估表》通过笔试、实操考核检验培训效果。

试运行与调整：

选择1-2个典型部门（如生产车间、研发部门）先行试运行，记录制度执行中的问题（如流程繁琐、职责不清）；

收集试运行反馈，修订完善制度与流程，形成《体系试运行报告》。

输出成果：《培训签到记录》《培训效果评估表》《体系试运行报告》。

（五）监督改进：审核评审与持续优化

操作目标：验证体系有效性，发觉问题并推动改进，实现PDCA循环。

步骤说明：

内部审核：由专项小组或第三方机构每年至少组织1次内部审核，依据