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安全生产风险分级管控管理制度

一、总则

安全生产，是企业发展的生命线，亦是企业社会责任的集中体现。为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，有效辨识、评估、管控生产经营活动中的各类安全风险，防止和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展，特制定本制度。

本制度旨在通过系统化、规范化的风险分级管控流程，将安全风险控制在可接受范围之内。它适用于本单位所有生产经营活动、场所、人员、设备设施及相关方作业等环节的安全风险管理。凡在本单位管辖范围内从事生产经营活动的部门、班组及个人，均须严格遵守本制度。

风险分级管控工作应遵循“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则，形成“横向到边、纵向到底”的风险管控网络。

二、组织机构与职责

为确保风险分级管控工作落到实处，成立由单位主要负责人牵头的安全生产风险分级管控领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组全面负责风险分级管控工作的统筹规划、组织协调、监督考核。

领导小组下设办公室，通常设在安全管理部门，负责日常工作的推动与落实，包括风险信息的收集、汇总、分析，以及组织开展风险辨识、评估、分级和管控措施的监督检查。

各部门负责人是本部门风险分级管控的第一责任人，负责组织本部门员工开展风险辨识、评估，落实本部门的风险管控措施，并及时上报相关信息。班组作为风险管控的前沿阵地，班组长应组织班组成员进行岗位风险辨识，严格执行各项管控措施，及时报告风险隐患。

每位员工均有责任参与风险辨识，自觉遵守风险管控要求，发现风险隐患或管控措施不到位时，有权立即采取可能的应急措施并及时上报。

三、风险辨识与评估

风险辨识是风险分级管控的基础。各部门应定期组织对本部门生产经营活动的全过程进行系统的风险辨识。辨识范围应覆盖所有常规和非常规的作业活动、所有进入作业场所的人员（包括外来人员）的活动、作业场所内的所有设备设施（包括外部提供的设备设施）以及作业环境等。

风险辨识可采用询问与交流、现场观察、查阅记录、工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）等多种方法相结合的方式进行，确保辨识的全面性和准确性。辨识过程中，应充分考虑过去、现在及将来可能存在的风险，以及正常、异常和紧急三种状态下的风险。

在风险辨识的基础上，应对辨识出的风险进行评估。风险评估应综合考虑事故发生的可能性（或频率）和事故后果的严重程度（包括人员伤亡、财产损失、环境影响等）。评估方法可选用风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC）等，具体方法由领导小组办公室组织确定并统一培训。

评估工作应由具备相应知识和经验的人员组成评估小组进行，确保评估结果的客观性和科学性。评估结果应形成书面记录，明确风险点、可能导致的事故类型、风险等级等信息。

四、风险分级

根据风险评估结果，结合本单位实际情况，将安全风险划分为不同等级。通常，风险等级从高到低可划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别（可根据实际情况调整级别数量和名称）。

对于不同级别的风险，应明确其管控主体和管控原则。例如，重大风险应由单位主要负责人牵头管控，较大风险由部门负责人牵头管控，一般风险由班组长或岗位负责人管控，低风险由岗位员工自行管控。

风险分级结果应进行公示，确保员工了解本岗位及周边存在的风险等级和主要管控措施。

五、风险管控

针对不同等级的风险，应制定并落实相应的风险管控措施。管控措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如采取工程技术措施、管理措施等），最后是采取个体防护措施。

管控措施应具有针对性、可操作性和有效性。具体可包括：

1.工程技术措施：如设备改造、工艺优化、安全设施完善等；

2.管理措施：如制定操作规程、完善管理制度、加强现场监督、明确作业许可等；

3.培训教育措施：提高员工安全意识和操作技能，使其掌握风险辨识和控制方法；

4.个体防护措施：为员工配备合格的劳动防护用品，并监督其正确使用；

5.应急处置措施：针对可能发生的事故，制定应急预案，配备应急物资，开展应急演练。

对于重大风险，应立即停产整改，制定专项管控方案，明确责任人、整改时限和应急措施，必要时应设置警示标识，限制人员进入。待风险降低至可接受范围后方可恢复生产。

风险管控措施的落实情况应进行跟踪检查，确保措施有效执行。

六、培训与演练

单位应将风险分级管控相关知识纳入员工安全培训内容，确保所有员工均能理解本制度的要求，掌握本岗位及相关区域的风险辨识方法、风险等级、管控措施和应急处置程序。

针对辨识出的重大风险和较大风险，应定期组织开展专项应急演练，检验应急预案的科学性和可操作性，提高员工应对突发事故的能力。演练结束后，应进行总结评估，对应急预案和管控措施进行持续改进。

七、检查与改进

领导小组应定期组织对各部门风险分级管控工作的落实情况进行监督检查。检查