生产制造安全风险点自查及防范手册.docVIP

生产制造安全风险点自查及防范手册

第一章适用范围与工作目标

本手册适用于各类生产制造企业（含机械加工、装配、化工、电子等行业）的日常安全管理、定期安全检查及专项风险评估工作。旨在通过系统化自查，识别生产全流程中的安全风险点，制定针对性防范措施，降低发生概率，保障员工生命财产安全，保证生产经营活动合规有序。使用对象包括企业安全管理人员、车间主任、班组长及一线岗位员工，可根据实际场景调整自查频次与深度（如日常班前检查、周度专项检查、月度综合检查等）。

第二章自查操作流程

一、自查准备阶段

组建自查小组

由安全负责人*牵头，联合车间技术骨干、设备管理员、一线员工代表（3-5人）组成小组，明确分工：组长统筹协调，成员分别负责设备设施、作业环境、人员操作、管理制度等模块的检查。

保证小组成员熟悉生产工艺、安全规程及风险辨识方法，必要时可邀请外部安全专家参与指导。

收集基础资料

整理并准备以下文件：企业安全生产管理制度、岗位安全操作规程、设备安全操作手册、历史隐患整改记录、近期安全培训档案、特种设备检验报告、消防设施台账等。

准备检查工具：安全检查表（见第三章）、记录笔、相机（拍摄隐患现场）、检测仪器（如绝缘电阻表、测厚仪，根据需求配置）。

制定自查计划

明确自查范围：覆盖生产车间、仓储区域、配电房、危化品存储间、特种设备使用点、消防通道等所有作业场所。

确定自查时间：避开生产高峰期，保证检查过程不影响正常运营，如安排在班前或班后1小时内。

划分检查单元：按生产流程或区域划分（如“冲压车间-剪切工段”“仓库-危化品存储区”），保证责任到人。

二、风险点识别阶段

采用“现场观察+流程分析+员工访谈”相结合的方式，全面识别潜在风险点，重点关注以下类别：

1.设备设施安全风险

机械类设备：防护装置（如防护罩、联锁装置）是否缺失或失效；运动部件（传动轴、齿轮）是否裸露；急停按钮是否accessible且功能正常；设备接地是否可靠。

电气设备：线路是否老化、破损；配电箱是否漏电、过载；临时线架设是否规范；特种设备（如行车、叉车）是否定期检验且操作人员持证上岗。

特种设备：压力容器（储气罐、反应釜）是否超期未检、安全附件（安全阀、压力表）是否校验合格；起重机械限位装置是否灵敏。

2.作业环境安全风险

消防与应急：消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、摆放位置是否合理；安全出口/通道是否畅通（无堆物、无遮挡）；应急照明/疏散指示标志是否完好。

环境因素：作业区域照明是否充足（照度≥100lux）；通风是否良好（尤其涉及粉尘、有毒气体岗位）；地面是否平整（无积水、油污）；噪音是否超标（≤85dB）。

危化品管理：危化品是否分类存储（易燃、易爆、腐蚀性品分库存放）；容器标签是否清晰；MSDS（化学品安全技术说明书）是否获取并公示；泄漏应急物资（吸附棉、中和剂）是否配备。

3.人员操作安全风险

违规操作：是否未按规程佩戴劳动防护用品（PPE，如安全帽、防护眼镜、绝缘手套）；是否违章操作（如设备运行时清理物料、跨越流水线）；特种作业人员是否无证上岗。

行为隐患：员工是否疲劳作业、酒后上岗；是否在禁烟区吸烟；是否在设备运行时进行维修保养。

4.管理制度风险

安全培训记录是否完整（新员工三级培训、转岗培训、特种作业培训）；隐患整改是否闭环（有记录、有复查）；应急预案是否定期演练（至少每半年1次）。

三、风险评估阶段

对识别出的风险点，从“可能性”和“严重性”两个维度进行量化评估，确定风险等级，优先管控高风险项。

1.评估标准

可能性：指风险点发生的概率，分为5级——

5分：频繁发生（每月≥1次）；

4分：可能发生（每季度1-3次）；

3分：偶尔发生（每半年1-2次）；

2分：罕见发生（每年1次）；

1分：极不可能（几乎不发生）。

严重性：指风险点发生后的后果，分为5级——

5分：特别重大（造成3人以上死亡或1000万元以上损失）；

4分：重大（1-2人死亡或500-1000万元损失）；

3分：较大（人员重伤或100-500万元损失）；

2分：一般（人员轻伤或10-100万元损失）；

1分：轻微（无需停工处理的小额损失）。

2.风险矩阵与等级划分

将可能性与严重性得分相乘，得到风险值，对应等级

风险值

15-25

9-14

4-8

1-3

风险等级

红色（重大风险）

橙色（较大风险）

黄色（一般风险）

蓝色（低风险）

3.评估输出

填写《安全风险点详细排查表》（见第三章），明确每个风险点的等级，标注“红色”“橙色”风险为优先整改对象。

四、制定防范措施阶段

针对不同等级风险点，制定“工程技术+管理措施+个体防护”三位一体的防范方案，保证措施可落地、可检查。

1.红色风险（重大风险）

措施要求：立即停产整改，24小时内上报企业负责人，明确整