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供应商审核内检表样本
一、审核目的与范围
本内检表旨在对潜在或现有供应商的综合能力进行评估，包括其质量管理体系、生产能力、技术水平、财务状况、环境与社会责任表现等关键维度。审核范围覆盖供应商的核心运营环节，以期全面了解其履约能力与合作潜力。
二、审核内检表主体
供应商基本信息
项目
内容
备注(如文件编号、版本)
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供应商名称
审核日期
年月日
审核地点
审核小组成员
供应商陪同人员
审核目的(如：新供应商准入、年度审核、专项审核)
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模块一：公司概况与资质审核
本模块旨在核实供应商的基本经营资质与法律合规性，评估其商业信誉与合作稳定性。
序号
审核项目
审核内容及标准
审核方法(文件查阅/现场访谈/记录抽查)
审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项O及具体说明)
评分/等级(如适用)
备注
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1.1
营业执照及经营许可
证照齐全、有效，经营范围覆盖所供产品/服务。
文件查阅
1.2
相关行业资质认证
如ISO9001,ISO____,IATF____等认证，证书在有效期内。
文件查阅
1.3
公司组织架构与人员
组织架构清晰，关键岗位人员资质符合要求，人员稳定性良好。
文件查阅、现场访谈
1.4
商业信誉与法律纠纷
过往合作记录良好，无重大违法违规记录或未决诉讼，可通过第三方信用报告或行业口碑辅助验证。
文件查阅、访谈
1.5
财务状况稳定性
基本财务指标健康，具备持续经营能力，可提供近期财务报表（如资产负债表、利润表）作为参考。
文件查阅
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模块二：质量管理体系审核
本模块关注供应商质量管控的系统性与有效性，是确保来料/服务质量的核心。
序号
审核项目
审核内容及标准
审核方法
审核发现/记录
评分/等级
备注
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2.1
质量体系建立与运行
已建立符合自身规模与产品特点的质量管理体系，有明确的质量方针和目标，并能提供体系运行的证据（如质量手册、程序文件、记录等）。
文件查阅、访谈
2.2
进料检验(IQC)
有规范的来料检验流程、标准和记录，检验设备完好且在检定有效期内，对关键物料有明确的控制措施。
文件查阅、现场查看、记录抽查
2.3
过程质量控制(IPQC)
生产过程中关键工序有明确的质量控制点和作业指导书，过程参数得到有效监控，有首件检验、巡检等控制手段，不良品得到有效隔离与处理。
文件查阅、现场查看、记录抽查
2.4
成品检验(FQC/OQC)
成品检验标准明确，检验记录完整，产品标识与可追溯性系统有效，确保不合格品不流入客户。
文件查阅、现场查看、记录抽查
2.5
测量与监控设备管理
计量器具台账清晰，定期校准，校准记录可追溯，确保测量数据的准确性。
文件查阅、现场查看
2.6
不合格品控制
对不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置（返工、报废等）流程清晰，有记录，并能分析原因，采取纠正措施。
文件查阅、现场查看、记录抽查
2.7
纠正与预防措施(CAPA)
对质量问题（内外部）能有效分析根本原因，并采取纠正和预防措施，验证效果，形成闭环管理。
文件查阅、案例追踪
2.8
质量
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