网络安全风险预防清单.docVIP

网络安全风险预防清单工具模板

一、适用场景与工作目标

本工具适用于企业、机构或组织在日常运营中系统性预防网络安全风险的场景，具体包括：

常规安全巡检：定期对网络环境、系统配置、终端设备进行全面风险排查；

新系统/新业务上线前评估：保证新部署的系统或业务符合安全基线要求；

合规性审计准备：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规的安全检查需求；

安全事件响应后复盘：针对已发生的安全事件，梳理风险漏洞并制定预防措施。

通过使用本清单，可帮助团队系统化识别潜在风险、规范操作流程、明确责任分工，降低网络安全事件发生概率，保障信息资产安全。

二、风险预防操作流程

（一）准备阶段：明确范围与分工

组建专项小组：由安全负责人（经理）牵头，成员包括系统管理员（工程师）、网络运维人员（专员）、数据管理员（专员）等，明确各角色职责（如技术排查、文档记录、整改跟踪）。

确定检查范围：根据业务需求划定检查对象，包括但不限于：服务器、网络设备（路由器/交换机/防火墙）、终端设备（电脑/移动设备）、应用系统、数据存储介质、安全策略等。

准备检查工具：配置必要的检测工具，如漏洞扫描器（Nessus/OpenVAS）、配置审计工具（Tripwire）、弱口令检测工具（JohntheRipper）、日志分析工具（ELKStack）等，保证工具版本兼容且更新至最新特征库。

（二）执行阶段：全面风险排查

资产梳理与识别

编制《信息资产清单》，记录资产名称、IP地址、责任人、用途、所属系统等关键信息；

核对资产与实际运行状态的匹配性，排查未授权设备（如私自接入的无线AP、个人电脑）。

漏洞扫描与检测

使用自动化工具对服务器、应用系统进行漏洞扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、SQL注入）；

手动检查网络设备配置，如防火墙访问控制策略（ACL）是否冗余或过宽、默认账户是否修改密码、SSH/RDP端口是否对公网开放等。

安全策略与权限核查

检查密码策略（如复杂度要求、定期更换周期）、多因素认证（MFA）启用情况，尤其针对管理员账户；

审核用户权限分配，遵循“最小权限原则”，回收离职人员账号权限，避免权限过度分配。

数据与日志审计

核查敏感数据（如用户信息、财务数据）的加密存储与传输情况（如是否启用、数据库透明加密TDE）；

检查日志留存策略（如日志保存时间≥6个月）、日志完整性（避免日志被篡改或删除），并分析异常登录、异常访问行为。

（三）整改阶段：风险处置与跟踪

风险定级与分类

根据漏洞危害程度（如数据泄露可能性、业务中断影响）将风险划分为“高、中、低”三级：

高风险：可直接导致系统沦陷、数据泄露的漏洞（如存在未修复的远程执行漏洞）；

中风险：可能被利用造成局部影响的漏洞（如普通用户权限越读）；

低风险：对安全影响较小的配置缺陷（如冗余用户账号）。

制定整改措施

针对高风险项：立即采取临时防护措施（如隔离受影响设备），并在24小时内启动修复（如打补丁、调整策略）；

针对中风险项：3个工作日内完成修复，并验证有效性；

针对低风险项：纳入常规维护计划，下次巡检时复查。

责任到人与时限管理

为每个风险项指定整改责任人（如系统漏洞由工程师负责，配置问题由专员负责），明确完成时限；

填写《整改任务跟踪表》，记录整改措施、进展状态及验证结果。

（四）复查阶段：效果验证与清单更新

整改效果验证

整改完成后，由专项小组通过复扫、人工核查等方式确认风险是否消除（如漏洞是否修复、策略是否生效）；

对未通过验证的项目，重新分析原因并调整整改方案。

清单动态更新

将本次检查中新增的风险项、已整改项更新至《网络安全风险预防清单模板》；

根据业务变化（如新系统上线、网络架构调整）定期修订检查范围与内容，建议至少每季度更新一次清单。

三、网络安全风险预防清单模板

序号

风险类别

风险描述（示例）

风险等级

检查方法

整改措施（示例）

责任人

完成时限

整改状态（未整改/整改中/已验证）

1

系统漏洞

服务器存在ApacheStruts2远程代码执行漏洞（高危）

高

漏洞扫描器+人工复现

立即升级至安全版本，并限制公网访问端口

*工程师

2024–

2

网络配置

防火墙默认管理端口（8080）对公网开放

中

配置审计工具+登录测试

修改管理端口为内网专用端口，关闭公网访问

*专员

2024–

3

权限管理

财务系统测试账号仍保留管理员权限

高

权限审计+账号排查

回收测试账号管理员权限，仅保留必要操作权限

*经理

2024–

4

日志安全

核心交换机日志未开启实时记录功能

低

日志策略检查+日志分析

配置日志实时记录，保证留存≥6个月

*专员

2024–

5

数据加密

用户数据库密码未采用加密存储

高

数据库配置核查+渗透测试

启用数据库加密插件（如MySQL的AES）

*工程师

2024