某汽车维修公司费用支出月度总结.doc

某汽车维修公司费用支出月度总结

第一章本月费用支出总体概述

本月（X年X月）公司费用支出管理围绕“保障运营、降本增效”核心目标，严格执行预算管控机制，在业务量同比增长15%的背景下，实现费用支出总体可控。本月总费用支出120.5万元，较上月（112.3万元）增长7.3%，较月度预算（125万元）节约3.6%，体现了“量增费稳”的良好态势，为公司可持续发展奠定了基础。

第二章各项费用支出明细及分析

一、人工成本。本月人工成本支出46.2万元，占总支出的38.3%，较上月增长8.1%。其中，一线维修人员工资及绩效32.5万元（增长9.2%），主要因本月进店维修台次达820台，较上月