质量内审与设计管理问题通报及整改要求.pdfVIP

质量内审情况报告

本次质量内审均在网上完成。首先对炼铁事业部三标体系的运行状况进行了检查，对

炼铁事业部的工作给予了肯定，同时要求部门对设计产品环境因素和进行

识别，着重对环境、健康因素和的采用情况进行识别，确定是否需要修改。

对龙钢施工图设计、昆钢初步设计进行了。发现的主要问题：

1.任务项目编号、项目进度表未写或填写不正确；

2.Buzzsaw使用仍不熟练；

3.高阶段评审没有记录；

4.供货商的计算软件需要经过信息网络认定、确认；

5.外聘人员的图纸审核卡签字不规范，设计人的意见不能签在审核栏；

6.审核卡的修改内容与蓝图不一致；

7.供货商资料的管理没有接收记录，不规范。

质量督察活动已进行了半个多月，下阶段将进入项目督察阶段，希望各项目专业负责

人切实负起责任，按计划、认真完成质量督察项目表中的各项工作，具体安排见下表：

炼铁事业部施工图的自查项目

序号项目名称专业

3

1陕钢2×1800m高炉总承包工程(EPC)

2南钢发展1#2#高炉易地大修改造工程（EPC）

3

3宣钢2500m高炉施工图设计

4阳春1#高炉施工图设计成建国

请各专业在12月10日前将质量督察项目表汇总后传给我。

Buzzsaw的运行情况：有5个流程在网上运行，互提任务书、采购流程、项目资料汇

总、发图、会审会签，目前正常运行的有3个流程：互提任务书、采购流程、项目资料汇

总。主要问题在互提任务书流程上。

1.所有待审文件均应放在设计文件（中间产品）的目录下，待审图纸文件名“日

期-设计人-专业-图号”；待审外提资料名“日期-提交者-提交者专业-对方接收

专业-资料名称.rar”。审核人、室审人将文件后进行审核，审核完成后的意见或在注释中

记录下来或以批注的形式注明在doc文件中，将审核完成的文件已相同的文件名上传，以保

留整个流程。注意：设计人提交文件后，审核人、室审人更改原文件命；

2.所有待提资料放在“待审文件”夹中，其命名方式为“日期-提交者-提交者

专业-对方接收专业-资料名称.rar”，要求将任务书（doc文件）和资料图（dwg文件）打包

成压缩文件（rar），不需要建文件夹。

说明：

1.待审图纸文件名“日期-设计人-专业-图号”

日期表示：yyyymmdd，，2009年11月30日为文件第一次上传的日期；

设计人表示：用中文表示，如：

专业表示：用中文，如炼铁（炼铁、设备、）；

图号：采用施工图图号，如294-1010704M2；

2.待审外提资料名“日期-提交者-提交者专业-对方接收专业-资料名称.rar”

日期表示：yyyymmdd，，2009年11月30日为文件提交的日期；

提交者表示：用中文表示，如：

提交者专业表示：用中文，如炼铁（炼铁、设备、）；

对方接收专业表示：严格按进度表上的下游专业名称命名；

资料名称表示：以部门的13大系统用中文命名，如：槽下系统（槽下、上料、炉顶、

粗煤气、炉体