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建筑材料采购与验收流程管理方案

一、源头控制：规范采购流程

材料采购是质量管理的第一关，必须坚持“质量优先、价格合理、信誉良好、服务到位”的原则，实现采购过程的透明化、规范化和高效化。

（一）采购计划编制与审批

1.需求提报：由项目技术部门根据施工图纸、施工组织设计、预算文件及工程进度计划，编制详细的材料需用计划，明确材料的名称、规格型号、数量、质量标准、技术参数、供货时间及地点等要求。

2.计划审核：材料需用计划需经项目技术负责人、预算负责人及项目经理审核，确保其准确性、合理性与经济性，避免超量采购或规格不符。

3.采购计划制定：物资管理部门根据审核通过的材料需用计划，结合库存情况（如有），编制正式的材料采购计划，明确采购方式（如公开招标、邀请招标、询价采购等）。

4.采购计划审批：采购计划按公司规定的审批权限报批后执行，确保采购行为符合公司管理制度及相关法规。

（二）供应商管理与选择

1.供应商信息库建立：广泛搜集供应商信息，对供应商进行分类建档，包括其资质证明、生产能力、产品质量、供货业绩、信誉状况、售后服务等。

2.供应商评估与准入：建立供应商评估体系，定期对潜在及现有供应商进行综合评估。评估内容应包括但不限于质量保证能力、生产规模、财务状况、履约能力、价格竞争力及社会责任等。通过评估的供应商方可纳入合格供应商名录。

3.供应商选择：根据采购计划和项目需求，从合格供应商名录中选取合适的供应商。对于重要材料或大批量采购，应优先考虑采用招标方式，确保公平、公正、公开。选择过程中，应进行多方比价和技术交流，不仅仅关注价格，更要注重质量和服务。

（三）采购合同签订与管理

1.合同谈判：与选定的供应商就材料价格、质量标准、数量、交货期、交货地点、运输方式、包装要求、验收标准、付款方式、违约责任及争议解决方式等主要条款进行细致谈判。

2.合同起草与评审：根据谈判结果，依据公司标准合同范本起草采购合同。合同条款应严谨、明确，特别是关于材料质量标准和验收依据的约定，必须清晰具体，具有可操作性。合同需经过法务部门（或专业法律顾问）、财务部门及相关业务部门评审。

3.合同签订与履行：合同经双方签字盖章后生效。物资管理部门应严格按照合同约定跟踪供应商的生产、备货及发货情况，确保材料按时、按质、按量供应。

（四）采购执行与跟踪

1.订单下达：按照审批后的采购计划和合同约定，向供应商下达正式采购订单。

2.生产/备货跟踪：对于定制化或生产周期较长的材料，应派专人或委托第三方进行生产过程中的质量监督与进度跟踪。

3.物流协调：与供应商及项目现场协调好材料运输事宜，选择合适的运输方式，确保材料安全、及时运抵施工现场，并做好进场前的准备工作。

二、过程管理：严格验收程序

材料验收是防止不合格材料进入施工现场的最后一道防线，必须坚持“标准明确、手续齐全、层层把关、责任到人”的原则。

（一）材料进场验收准备

1.验收标准明确：验收人员应熟悉所验收材料的国家标准、行业标准、地方标准及合同约定的特殊要求，准备好相关的验收规范和工具。

2.验收人员组织：明确验收负责人，组织技术、质量、物资等相关人员共同参与验收工作，必要时可邀请监理单位（若有）参与。

（二）材料进场核对与外观检查

1.资料核查：材料进场时，首先核查供应商提供的质量证明文件，如产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、生产许可证、备案证明等。资料应齐全、真实、有效，并与实物相符。

2.数量核对：对照采购合同、送货单，仔细核对进场材料的名称、规格型号、数量、生产日期/批号等是否与要求一致。

3.外观质量检查：对材料的包装、标识、色泽、平整度、有无破损、锈蚀、变形等外观质量进行检查。

（三）抽样检验与试验

1.抽样：对于需要进行物理力学性能或化学成分检验的材料，应严格按照相关标准规定的抽样方法和数量进行抽样。抽样过程应具有代表性，并符合随机性原则。

2.送检：将抽取的样品送至具有相应资质的第三方检测机构进行检验。送检时应填写委托单，明确检验项目和标准。

3.检验结果确认：检测报告出具后，由项目技术负责人或质量负责人对检验结果进行审核确认。只有检验合格的材料方可用于工程。

（四）验收记录与不合格品处理

1.验收记录：对验收过程中的各项情况（包括资料核查、数量核对、外观检查、抽样送检结果等）进行详细记录，填写规范的材料验收单，参与验收人员签字确认。

2.不合格品处理：

*标识隔离：对于外观检查不合格或资料不全的材料，应立即进行标识，并与合格材料隔离存放，防止误用。

*拒收与退货：对于经检验确认不合格的材料，应坚决予以拒收，并通知供应商按照合同约定进行退货、换货或采取其他补救措施。

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