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幼儿园经费预算执行分析与资源调配规划

为全面掌握本学期（或学年）经费预算执行情况，精准识别预算执行过程中的问题，科学优化资源配置，保障幼儿园各项工作平稳高效推进，我园在多功能会议室召开“经费预算执行分析与资源调配规划会议”。园长、副园长、财务负责人及各部门负责人（保教主任、后勤主任、保健医生等）参加会议。会议由园长主持，现将会议主要内容总结如下：

一、会议核心议题

1.复盘本学期（或学年）经费预算执行情况，分析收支偏差及核心原因；

2.研讨当前资源配置存在的短板与优化方向；

3.制定下一阶段经费使用计划及资源调配方案，明确重点工作及责任分工。

二、资源调配规划研讨与确定

各部门负责人结合本部门工作实际，围绕预算执行中暴露的问题，就资源配置优化提出了意见和建议，经会议研讨，确定以下资源调配规划：

（一）优化经费支出结构

1.优先保障核心领域支出：将经费重点向保教工作倾斜，加大对优质教学资源采购、教师专业培训、幼儿游戏材料更新等方面的投入，确保保教质量提升；

2.严控非刚性支出：进一步规范办公耗材、差旅费、接待费等公用经费使用，建立“先审批、后支出”的严格流程，杜绝浪费；

3.盘活闲置资金：对延迟实施项目的闲置经费进行统筹调配，优先用于解决当前工作急需，如[具体用途，如：补充防疫物资/维修老化设施等]。

（二）强化资源统筹管理

1.物资资源整合：对各班级、部门的教学器材、办公设备、后勤物资进行全面盘点，建立资源共享台账，避免重复采购；对闲置物资进行调配利用，提高资源使用效率；

2.人力资源优化：结合各部门工作负荷，合理调配教职工力量，避免人力闲置或过度劳累；将经费投入与教师培训相结合，提升教职工专业能力，实现人力资源与经费投入的高效匹配；

3.空间资源挖潜：优化园内场地布局，合理规划教学区、活动区、功能室等空间使用，提高场地利用率，减少因空间不足导致的资源浪费。

（三）建立动态监控机制

1.定期复盘预算执行：每月由财务部门汇总经费收支数据，各部门核对本部门支出情况，每季度召开一次预算执行分析会，及时发现并解决问题；

2.完善预算调整流程：因工作需要调整预算的，需提交书面申请，说明调整原因、金额及用途，经园长审批、财务部门审核后执行，确保预算调整规范有序；

3.强化责任追究：明确各部门负责人为预算执行第一责任人，对本部门支出的合理性、合规性负责；对因管理不善、审批不严导致的超支浪费现象，将追究相关人员责任。

三、后续工作安排

1.财务部门：完成本学期（或学年）预算执行情况详细报告，梳理资源调配规划的具体经费需求；建立预算动态监控台账，每月按时通报收支数据。

2.各部门：完成本部门物资盘点及资源需求申报；严格按照新的经费使用流程和资源调配方案开展工作，确保资源高效利用；积极配合财务部门做好预算执行复盘。

3.后勤部门：重点推进闲置物资调配、场地优化布局等工作，于[具体日期]前完成园内物资共享台账建立；加强对水电、耗材等公用经费支出的管控，降低运营成本。

4.保教部门：聚焦保教核心工作，制定教学资源采购、教师培训等经费使用计划，提交财务部门审核；牵头推进班级资源共享，提升教学资源使用效率。

四、会议总结

园长在总结讲话中强调，经费预算执行与资源调配是保障幼儿园高质量发展的关键环节。各部门要高度重视本次会议确定的各项任务，切实增强责任意识、节约意识，严格落实预算管理要求和资源调配方案。要以问题为导向，不断优化工作流程，提高经费使用效益和资源利用效率，为幼儿提供更优质的教育服务和成长环境。

本次会议进一步明确了预算执行中的问题和资源调配的方向，为下一阶段工作的有序开展奠定了坚实基础。各部门将紧密协作、狠抓落实，确保各项工作部署落地见效。