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办公用品管理制度锦集［15篇］

办公用品管理制度1

管理办法

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利

进，特制定本办法。

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设

备器材及耗材，适用本管理办法。

二、纳入本办法管理的.办公用品，统一由公司办公室组织购买

或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器

材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、

移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需

求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在

办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进。

一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过

五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办

公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在20—元以上的非固定资产类的办公设备、

器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，

实现内部资源共享C

八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执，

九、执初期的工作衔接由公司办公室负责。办公用品管理制

度2

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购

的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、

多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室

主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购

计划，按以下程序力、理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2

人办理。

2、一次性开支500—5000元的’，由办公室主任提出意见，报

分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，

报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经

有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质

量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用

单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行点，随时掌握库存物品的

数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定

采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,

并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公

用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以

追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批

评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。办公用品管理制度

3

一、编制目的

为规范办公室力、公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有

序，节俭节约、避免浪费，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司办公用品的管理。

三、办公用品采购

1.除公司领导特别要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购

买，统一管理，并有专人负责。

2.办公用品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则，在购

买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行

比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。

4.管理员购买办公用