风险评估流程和预防措施表公司安全管理支持模板.docVIP

风险评估流程和预防措施表公司安全管理支持模板

一、适用场景与价值

日常运营安全管控：生产车间、办公区域、仓储物流等常规作业环境的风险评估；

项目启动前安全预评估：新建、改建、扩建工程项目或新设备、新工艺引入前的风险分析；

专项安全检查：针对消防、用电、特种设备、危化品管理等重点领域的风险排查；

复盘与改进：发生安全或未遂事件后，通过流程梳理制定预防措施。

其核心价值在于通过系统化流程识别潜在风险，制定针对性预防措施，降低发生概率，保障人员安全与企业财产安全，同时满足安全生产法规要求。

二、操作流程与步骤详解

步骤一：明确评估范围与目标

操作说明：

范围界定：根据实际需求确定评估对象，可按“区域（如A车间、B仓库）+活动（如设备检修、危化品搬运）+设备（如起重机械、叉车）”组合明确，避免模糊表述（如“厂区整体”需拆分为具体单元）。

目标设定：清晰说明本次评估要达成的目的，例如“识别冲压作业区域的高风险点并制定控制措施”“评估新引进自动化生产线的安全风险”。

步骤二：组建专项评估团队

操作说明：

团队构成：至少包含3类角色，保证评估全面性：

负责人：安全管理部*经理（或指定项目负责人），统筹流程推进；

技术专家：设备工程师、工艺工程师、安全工程师等，提供专业技术支持；

一线代表：相关岗位员工（如生产车间操作工、仓库管理员），反馈实际操作中的风险隐患。

职责分工：提前明确各成员职责（如专家负责技术风险分析、员工代表参与现场识别），避免推诿。

步骤三：全面开展风险识别

操作说明：

识别方法：结合现场实际，采用多种方式交叉验证，保证无遗漏：

现场观察法：深入作业现场，记录设备状态、操作流程、环境条件（如地面是否湿滑、防护装置是否缺失）；

访谈法：与一线员工交流，知晓“曾发生过哪些险情”“操作中哪些环节容易出错”；

历史数据分析法：调取过往/隐患记录、安全检查报告，分析重复性风险点；

安全检查表法（SCL）：针对设备、设施，使用标准化检查表逐项核对（如“压力表是否定期校验”“急停按钮是否功能正常”）。

输出要求：识别出的风险需具体、可定位，避免“设备可能存在风险”等模糊描述，应明确为“冲压机安全光幕灵敏度不足，可能导致员工手部受伤”。

步骤四：风险分析与等级判定

操作说明：

风险分析维度：从“可能性”和“严重性”两个维度评估风险等级：

可能性：根据风险发生概率，分为5级（1=极不可能发生，5=极可能发生），参考标准：

5级：每月至少发生1次（如“未按规程佩戴防护眼镜”）；

4级：每季度发生1-2次（如“设备漏电保护器失效”）；

3级：每年发生1-2次（如“叉车超速行驶”）；

2级：3-5年发生1次（如“消防通道被临时占用”）；

1级：5年以上未发生（如“特种设备超期未检”）。

严重性：根据后果的严重程度，分为5级（1=轻微伤害，5=群死群伤），参考标准：

5级：造成3人及以上死亡或重大经济损失（如“危化品爆炸导致厂房倒塌”）；

4级：造成1-2人死亡或较大经济损失（如“起重机械倾覆致人死亡”）；

3级：造成人员重伤或一般经济损失（如“机械绞伤导致手臂骨折”）；

2级：造成人员轻伤（如“滑倒导致轻微擦伤”）；

1级：造成财产损失或无人员伤害（如“设备零部件损坏导致停工”）。

风险等级计算：风险值=可能性×严重性，根据风险值划分等级（红、橙、黄、蓝）：

红色（重大风险）：20分及以上（立即停工整改）；

橙色（较大风险）：12-19分（限期整改）；

黄色（一般风险）：6-11分（计划整改）；

蓝色（低风险）：1-5分（保持监控）。

步骤五：针对性制定预防措施

操作说明：

措施优先级：遵循“消除-替代-工程控制-管理措施-个体防护”原则，优先从源头降低风险：

工程技术措施：通过技术手段消除风险（如为冲压机加装双联锁装置、增设防护围栏）；

管理措施：完善制度或流程（如修订《设备安全操作规程》、增加作业审批环节、开展安全培训）；

个体防护措施：在无法完全消除风险时，要求员工佩戴防护用品（如安全帽、防护手套、防毒面具）。

措施要求：明确“做什么、谁来做、何时完成”，避免“加强培训”“注意安全”等空泛表述，应具体为“由安全管理部李工负责，于2024年X月X日前完成冲压机安全光幕更换，培训部王经理组织操作人员专项培训，保证100%掌握使用方法”。

步骤六：措施落地与跟踪验证

操作说明：

责任到人：在模板中明确“责任部门/人”和“完成时限”，避免责任模糊；

过程监督：负责人定期跟踪措施推进情况（如每周召开进度会），对逾期未完成的任务预警；

效果验证：措施完成后，通过现场检查、员工考核、数据对比等方式验证有效性（如更换安全光幕后，模拟测试触发灵敏度，记录近3个月无同类隐患发生）。

步骤七：记录归档与动态更新

操作说明：

记录存档：将填写完成的《风险评估与预防措