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超市仓库收货操作流程标准

一、总则

超市仓库收货环节是保障商品质量、控制库存成本、确保后续销售顺畅的关键节点。为规范收货行为，明确各岗位职责，提高收货效率与准确性，特制定本标准。本标准适用于超市所有商品的入库收货操作，相关部门及人员均需严格遵照执行。

二、收货前准备

1.信息核对与传达：收货组需每日提前与采购部门及供应商沟通，确认当日到货商品的品类、预计数量、到货时间等信息，并将相关信息及时传递给仓库管理及验收人员，确保人员提前到位，做好验收准备。

2.工具与场地准备：确保收货区域清洁、畅通，必要的装卸工具（如叉车、地堆、手推车等）性能良好，计量器具（如电子秤、卷尺等）在检定有效期内且精准。准备好必要的验收单据、标签、记号笔、密封袋（用于留样）等。

3.人员安排：根据当日到货量及商品特性，合理调配收货人员，明确验收、搬运、记录等岗位职责，确保各司其职。

三、到货接收与初步核查

1.供应商到货登记：供应商车辆抵达后，收货人员需引导其至指定卸货区域，并要求供应商提供送货单。收货人员核对供应商信息、商品名称、规格型号等是否与采购订单及预报信息一致，初步确认无误后，在《供应商到货登记表》上进行登记。

2.车辆与外包装检查：观察运输车辆状况，检查商品外包装是否完好无损，有无破损、潮湿、污染、挤压变形等情况。对于有明显异常的商品，应立即告知供应商，并在送货单上做初步标记，同时拍照留存。

四、商品验收

1.单据核对：将供应商提供的送货单与超市采购订单（或系统采购信息）进行详细核对，确保商品名称、规格、型号、单位、数量、单价等关键信息完全一致。若存在差异，需立即与采购部门及供应商核实。

2.数量验收：

*计件商品：采用逐件点数或按包装规格清点的方式，确保实际数量与单据数量相符。对于整箱商品，应随机抽取一定比例开箱核验，防止短少或包装内商品不符。

*计重商品：使用经校准的计量器具进行称重，去皮后记录实际净重，并与单据标注重量核对。

*散装或按批次商品：严格按照规定的抽样比例和方法进行抽检，确保样本具有代表性。

3.质量验收：

*外观检查：检查商品色泽、形态、质地是否正常，有无霉变、虫蛀、锈蚀、破损、渗漏、异味等现象。

*保质期检查：重点检查商品生产日期和保质期，确保商品在合理的保质期内，杜绝接收临期过近或已过期商品（具体标准参照超市临期商品管理规定）。对于保质期较短的商品，需特别关注其新鲜度。

*标签标识检查：商品标签应清晰、规范，包含商品名称、生产日期、保质期、生产商信息、成分（配料）表、执行标准等法定标识内容。进口商品还需有中文标签。

*内在质量抽检：对于部分需要进行简单内在质量判断的商品（如食品的口感、液体商品的澄清度等），可按规定进行抽检。必要时，送实验室进行专业检测。

4.特殊商品验收：

*冷藏/冷冻商品：到货时需立即检查其运输温度是否符合要求，并测量商品中心温度。验收合格后，应尽快转移至相应温区的存储设备，减少温度波动对商品质量的影响。

*易碎品/贵重品：应轻拿轻放，单独验收，仔细检查有无破损、划痕，必要时进行功能测试。

*危险品：严格按照国家及超市关于危险品管理的规定进行验收，确保其包装、标识、运输符合安全要求。

五、验收结果处理与确认

1.合格商品：所有项目验收合格后，收货人员在送货单上签字确认，并注明验收日期。

2.不合格商品处理：

*轻微瑕疵且不影响使用：若供应商同意折价或换货，经采购部门批准后，可协商处理，并在送货单上注明处理方式及原因。

*严重质量问题或数量短少：对于破损、过期、变质、与订单严重不符等不合格商品，应坚决予以拒收。在送货单上注明拒收原因、数量，并请供应商签字确认，同时拍照或录像留存证据。将拒收商品隔离存放，并通知采购部门及供应商及时拉回处理。

3.异议处理：验收过程中如与供应商就商品质量、数量等问题产生异议，收货人员应保持冷静，耐心沟通，必要时上报仓库主管或采购部门协调解决，严禁与供应商发生争执或冲突。

六、信息录入与单据流转

1.系统录入：验收合格后，收货人员应及时、准确地将商品验收信息（包括商品编码、名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商、批次等）录入超市仓储管理系统（WMS），确保系统数据与实际到货情况一致。

2.单据整理与归档：将签字确认后的送货单、采购订单、验收记录等相关单据进行整理、编号，每日下班前交由相关部门（如财务、采购、仓库档案管理）进行归档保存，以备查验。

七、入库上架

1.商品暂存：验收合格的商品，在信息录入系统后，应暂时存放于待上架区域，并做好标识，防止混淆。

2.分配储位：仓库管理人员根据商品的特性（如保质期、周转率、尺寸、重量、温湿度要求等）