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预算绩效管理工作总结

一、引言

本年度，在上级部门的正确领导和大力支持下，我们始终坚持以提升财政资源配置效率和使用效益为核心，以结果为导向，全面深化预算绩效管理改革。围绕年初制定的工作目标，我们在制度建设、流程优化、能力提升及结果应用等方面进行了积极探索与实践，努力推动预算绩效管理工作向纵深发展，为单位（或地区）各项事业的健康可持续发展提供了坚实的财力保障和有效的管理支撑。本总结旨在回顾过去一年的主要工作，分析存在的问题与不足，并对未来工作方向进行展望。

二、主要工作及成效

（一）夯实基础，健全绩效管理体系

1.完善制度建设：我们深刻认识到制度是管理的基石。本年度，结合工作实际与最新政策要求，我们对现有绩效管理制度进行了梳理与修订，进一步明确了各部门在预算绩效管理中的职责分工、工作流程及评价标准。重点强化了绩效目标设定的规范性、绩效监控的动态性以及评价结果与预算安排的关联性，力求制度体系更加科学、完整，为各项工作的开展提供了清晰的指引。

2.优化工作流程：针对以往绩效管理中存在的流程不畅、环节冗余等问题，我们进行了专项梳理与优化。通过简化审批环节、明确各节点时限、加强部门间沟通协调机制，有效提升了绩效目标申报、审核、下达以及绩效评价报告撰写与反馈的工作效率，确保了绩效管理工作与预算编制、执行等核心业务的无缝衔接。

3.加强组织保障：为确保绩效管理工作落到实处，我们进一步健全了“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务部门牵头组织、业务部门协同配合”的工作机制。通过定期召开绩效管理工作会议，通报进展、研究问题、部署任务，形成了上下联动、齐抓共管的良好工作格局。同时，注重发挥财务部门的专业引领作用，推动业务部门主动参与到绩效管理的全过程。

（二）聚焦重点，提升绩效管理效能

1.强化绩效目标管理：绩效目标是预算绩效管理的起点和核心。本年度，我们严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各部门在申报预算时同步编报绩效目标。重点加强了对绩效目标的审核力度，确保目标设定符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求。对于目标设定不科学、不清晰的项目，一律退回修改，从源头上提升了预算编制的精准性。

2.深化绩效运行监控：为及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况，我们改变了以往“重分配、轻管理”的倾向，加强了对重点项目、重点领域资金使用的绩效运行监控。通过建立定期监控与不定期抽查相结合的方式，对发现的偏差及时预警，并督促责任部门分析原因、采取措施加以纠正，确保预算执行不偏离既定目标，防止资金闲置浪费或低效使用。

3.规范绩效评价实施：在绩效评价方面，我们坚持“客观、公正、科学”的原则，扩大了评价范围，不仅涵盖了重大项目支出，也逐步将一般性公用经费纳入评价视野。评价过程中，注重引入行业标准和专家意见，结合现场勘查、资料查阅、座谈访谈等多种方式，全面、客观地评估项目实施效果。评价报告力求数据翔实、分析深入、结论准确，并针对性地提出改进建议。

4.推动评价结果应用：评价结果的有效应用是预算绩效管理的生命线。本年度，我们积极推动将绩效评价结果与预算编制、政策调整、改进管理以及干部考核等挂钩。对于评价结果较好的项目和部门，在后续预算安排中给予优先考虑或适当倾斜；对于评价发现问题较多、整改不力的，相应核减预算或暂停项目拨款，并要求限期整改。通过结果应用的刚性约束，切实增强了各部门的绩效意识和责任意识。

（三）多措并举，提升绩效管理水平

1.加强宣传培训：为提升全员绩效管理意识和专业能力，我们组织开展了形式多样的宣传培训活动。通过专题讲座、案例分析、经验交流等方式，普及绩效管理理念、政策法规和操作实务，帮助各部门负责人和相关经办人员理解绩效管理的重要性，掌握绩效管理的基本方法和技能，营造了“人人讲绩效、事事求绩效”的良好氛围。

2.引入信息化手段：积极探索利用信息化技术提升绩效管理效率。通过优化现有财务管理信息系统，增加绩效管理模块功能，实现了绩效目标、执行数据、评价结果的线上申报、审核、汇总与查询，提高了数据共享能力和工作便捷性，为动态监控和数据分析提供了技术支撑。

3.鼓励探索创新：在严格遵循基本原则和总体要求的前提下，我们鼓励各部门结合自身业务特点，在绩效目标设定的精细化、评价指标的科学性、结果应用的多元化等方面进行积极探索和创新。通过总结推广好的经验做法，以点带面，共同提升整体绩效管理水平。

三、存在的问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算绩效管理工作仍然面临一些挑战和不足：

1.思想认识有待深化：部分部门和人员对预算绩效管理的认识仍停留在表面，主动性和积极性有待进一步提高，“要我评价”而非“我要评价”的现象依然存在，将绩效管理真正融入日常管理的意识不强。

2.目标设定精准度有待