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有机肥厂质量管理制度

总则

本制度旨在规范有机肥厂的生产经营活动，确保产品质量安全，提升市场竞争力，保障农业生产和生态环境安全。本制度依据国家相关法律法规、行业标准及本厂实际情况制定，适用于本厂所有与产品质量相关的管理、生产、检验、储存、运输、销售等环节及全体员工。

本厂坚持“质量为本，诚信立业，持续改进，顾客满意”的质量方针。通过严格的过程控制、科学的管理方法和持续的技术创新，确保产品质量稳定提升，满足客户需求，并积极响应国家关于绿色农业发展的号召。

组织机构与职责

质量管理领导小组

厂长担任组长，分管生产副厂长、技术负责人、质量检验科负责人为副组长，各相关部门负责人为成员。负责统筹全厂质量管理工作，制定质量方针和目标，审批重大质量决策，协调解决质量管理中的关键问题。

质量检验科

作为质量管理的专职部门，负责：

1.原辅料、半成品、成品的检验与验证；

2.检验设备、仪器的管理与校准；

3.质量记录的整理、归档与分析；

4.不合格品的识别、报告与跟踪处理；

5.协助开展内部质量审核与管理评审。

各部门职责

1.生产部：严格按照生产工艺规程和质量标准组织生产，负责生产过程中的质量控制，确保生产设备正常运行，及时反馈生产中出现的质量问题。

2.技术部：负责制定和优化生产工艺，提供技术支持，参与新产品研发与质量改进，解决生产中的技术难题。

3.供销部：负责合格原辅料的采购，选择合格的供应商，并对供应商进行评估与管理；负责成品的储存、运输过程中的质量保护，确保产品交付客户时的质量。

4.仓储部：负责原辅料、成品的规范储存，防止物料混杂、变质，确保先进先出。

5.行政人事部：负责质量管理相关的培训，提升员工质量意识和操作技能。

原辅料质量控制

供应商管理

供销部应建立合格供应商名录，对供应商的资质、生产能力、质量保证体系、产品质量稳定性等进行评估。优先选择信誉良好、质量稳定的供应商，并签订购销合同，明确质量要求。

原辅料验收

1.原辅料进厂时，供销部会同质量检验科对其进行查验，核对品名、规格、数量、生产日期/批号、检验合格证明等。

2.质量检验科按照规定的抽样方法和检验标准对原辅料进行检验或验证。检验项目至少应包括感官指标、关键成分含量、卫生指标等。

3.经检验合格的原辅料方可入库；不合格的原辅料应单独存放，明确标识，并按《不合格品控制程序》进行处理，严禁投入生产。

原辅料储存

仓储部应根据原辅料的特性分类、分区存放，做到防潮、防雨、防晒、防污染、防虫害。对有保质期要求的原辅料，应明确标识，遵循先进先出原则，并定期检查，防止过期变质。

生产过程质量控制

生产工艺管理

技术部应制定详细的生产工艺规程，明确各工序的操作要点、工艺参数、质量要求及检验方法。生产部应组织员工学习并严格执行，不得擅自更改工艺。如需更改，须经技术部审核，质量管理领导小组批准。

关键工序控制

对堆肥发酵、粉碎、混合、造粒、烘干、筛分等关键工序，应明确控制参数和监控方法，操作人员应如实记录操作情况和工艺参数。质量检验科应加强对关键工序的巡检和抽样检验。

设备管理

生产部应建立设备台账，定期对生产设备进行维护保养和检修，确保设备正常运行，防止因设备问题影响产品质量。计量器具、检测设备应定期校准，确保其准确性。

环境控制

生产车间应保持清洁卫生，通风良好，生产区域与非生产区域应有效隔离。生产过程中产生的废弃物应按规定处理，避免对产品造成污染。

过程检验

操作人员应对本工序的半成品进行自检，下道工序对上道工序的半成品进行互检。质量检验科应根据规定对各工序的半成品进行抽样检验，合格后方可进入下道工序。

生产记录

各工序操作人员应认真填写生产记录，包括原辅料使用情况、工艺参数、操作时间、检验结果、设备运行状况等。记录应清晰、准确、完整、可追溯，并按规定归档保存。

成品检验与放行

成品检验

每批成品生产完成后，质量检验科应按规定进行抽样，依据产品标准进行全项检验。检验项目包括感官指标、水分、pH值、有机质含量、总养分（氮、磷、钾）含量、重金属含量、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等。

检验报告与判定

检验完成后，质量检验科应出具检验报告，明确判定结果。检验合格的成品，由质量检验科负责人签字确认。

成品放行

只有经检验合格并附有检验报告的成品方可放行出厂。供销部凭合格检验报告办理出库手续。不合格成品不得出厂，应按《不合格品控制程序》处理。

产品储存与运输

成品储存

仓储部应将成品分类、分区存放，堆码整齐，防止挤压变形。仓库应保持干燥、通风、避光，防止鼠害、虫害。成品应明确标识，注明品名、规格、批号、生产日期、保质期等信息，并遵循先进先出原则。

成品运输

供销部在产品运输过程中，应选择合适的运输工具，确保运输过程中产品包装完好，防止雨淋、受