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安全生产风险动态管控制度

一、总则

（一）目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，持续识别、评估、控制和改进生产经营活动中的各类安全风险，防止和减少各类事故发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业健康可持续发展，依据相关法律法规及行业规范，结合企业实际，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业所属各单位、各部门以及所有生产经营活动、作业环节和相关人员。外来协作单位及人员在企业区域内进行作业时，亦应遵守本制度相关规定。

（三）基本原则

1.生命至上，安全第一：将保障人员安全健康放在首位，风险管控措施优先考虑人员安全。

2.全员参与，分级负责：建立从企业主要负责人到一线岗位人员的全员风险管控责任制。

3.动态辨识，精准评估：针对生产经营活动的变化、外部环境的影响以及新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，持续进行风险辨识与评估。

4.分级管控，源头治理：根据风险评估结果，实施分级管控，优先采用工程技术措施从源头降低风险等级。

5.预警监测，及时响应：建立风险预警机制，对关键风险点进行动态监测，一旦发现风险超标或异常，立即启动响应措施。

6.持续改进，闭环管理：通过对风险管控效果的跟踪、评估和反馈，不断优化风险辨识、评估、控制流程与措施，形成管理闭环。

二、风险辨识

（一）辨识范围与时机

风险辨识应覆盖企业所有生产经营区域、作业活动、设备设施、工艺流程、物料产品、作业人员以及相关方活动。重点关注以下时机与场景：

*新建、改建、扩建工程项目的设计、施工、投产阶段；

*工艺、技术、设备、材料发生变更前及变更后；

*年度、季度、月度生产经营计划制定与调整时；

*季节性变化（如高温、严寒、雨季、台风等）来临前；

*节假日前后及复产复工阶段；

*发生事故或险情后；

*定期（如每月、每季度）或不定期的安全检查与评审过程中。

（二）辨识方法与要求

各单位应结合自身特点，选用适宜的风险辨识方法，如工作危害分析法、安全检查表法、故障类型与影响分析法、危险与可操作性研究等。辨识过程应：

*充分发动一线员工参与，鼓励他们结合岗位实际提出看法；

*考虑正常、异常和紧急三种状态下的风险；

*识别可能导致的事故类型、后果及影响范围；

*记录辨识过程、辨识结果及参与人员。

三、风险评估

（一）评估标准

企业应制定统一的风险评估标准，明确风险等级划分的依据，通常可结合事故发生的可能性和后果的严重程度进行定性或定量评估，将风险划分为若干等级（如高、中、低、可接受等）。

（二）评估实施

风险评估应由具备相应知识和经验的人员或团队进行。对辨识出的风险，按照评估标准进行分析和判断，确定其风险等级。对于重大风险，应组织专项评估。评估结果应形成书面报告，内容包括风险点描述、风险等级、可能导致的后果等。

（三）风险分级

根据评估结果，将风险划分为不同级别，为后续分级管控提供依据。一般而言，风险等级越高，管控的层级和力度应越大。

四、风险控制

（一）控制策略与措施

针对不同等级的风险，应制定并落实相应的控制措施。控制措施的选择应遵循消除、替代、工程控制、管理措施、个体防护的优先顺序：

*消除风险：通过改变设计、停止使用危险物质或工艺等彻底消除风险。

*替代风险：用危险性较低的物质、设备或工艺替代高风险的。

*工程控制：设置防护装置、安全距离、通风排毒、降噪减振等。

*管理措施：制定安全操作规程、作业许可制度、培训教育、应急预案等。

*个体防护：为从业人员配备合格的劳动防护用品，并监督其正确使用。

（二）分级管控

*企业级管控：针对重大风险，由企业主要负责人牵头组织制定管控方案，明确责任部门、责任人和具体控制措施，并纳入企业重点监控范围。

*部门/车间级管控：针对中等风险，由部门或车间负责人组织落实管控措施，定期检查措施的有效性。

*班组/岗位级管控：针对一般和低风险，由班组或岗位人员严格执行操作规程和相关管理制度，做好日常检查和记录。

（三）控制措施的动态调整

当生产条件、工艺技术、法律法规等发生变化，或通过监测、检查发现控制措施失效、效果不佳时，应及时对控制措施进行评估和调整，确保风险始终处于受控状态。

五、动态监测与预警

（一）监测内容与方式

企业应针对确定的重大风险点和关键设备设施，设立监测指标，明确监测频次和方法。监测方式可包括人工巡检、在线监测、定期检测检验等。监测内容主要包括：

*设备设施的运行参数、状态；

*作业环境中的有害物质浓度、温湿度、噪音等；

*安全设施的完好性与有效性；

*人员操作行为规范性；

*相关管理制度的执行情况。

（二）预警机制