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等保3.0标准化台账及要求规定范本
范本编制：朱义昆
2020年11月10日
编制范本依据:
一一公安部《信息安全等级保护管理办法》
——公安部《信息系统安全等级保护实施指南》
一一公安部《信息系统安全等级保护定级指南》
一一公安部《信息系统安全等级保护基本要求》
——公安部《信息系统安全等级保护测评则》
——DB11/T171-2002《党政机关信息系统安全测评规范》
——ISO/IEC17799信息安全管理标
——ISO/IECTR13335系列标
——信息系统安全保障理论模型和技术框架IATF
一一信《息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）
——WBT25070-2019信息安全技术网络安全笔级保护安全设计技
术要求》
目录
menus
系统安常规性、周期性检查记录4
机房人员进出管理制度6
机房人员进出管理记录8
设备资产核查记录9
防雷装置定期检查记录10
火灾报警装置及灭火器检查记录11
设备及机柜防静电接地情况检查记录12
机房温湿度标准及空调管理规范13
机房温湿度检查记录15
机房用电管理制度16
机房电力供应情况记录18
网络及安设备操作规定19
网络及安设备操作记录20
网络及安设备配置记录21
网络及安设备日志备份及检查记录22
服务器及数据库操作规范23
信息系统数据保存、备份、使用规范23
服务器及数据库操作记录36
服务器及数据库配置记录37
服务器及数据库日志备份及检查记录38
操作系统及软件补丁更新记录39
计算机日常使用操作规范40
漏洞检测报告模板47
信息系统机房管理制度73
系统安常规性、周期性检查记录
检查机构：贵州骏予乐科技有限公司
项目类别检查内容是否正常
物理访问控制（电子门禁设备、机房进出登记记录）□
机房监控报警情况（监控系统设备情况、监控系统巡查□
记录）
防雷设施设备情况检测（避雷器、防雷保安器、电力线□
接地情况、防雷检测情况）
物防火隔离情况（灭火器情况、灭火器检查记录）□
理防静电情况（静电地板情况）□
安温湿度检测及控制情况（精密空调、温湿度检测设施设□
备情况）
备用供电系统情况（检查UPS续航能力是否达到4小□
时）
电磁屏蔽情况□
结构安（信息交换与隔离系统情况）
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