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环境管理材料目录

一、总则性文件

本部分旨在明确环境管理的总体方向、原则和框架，为后续各项环境管理工作提供纲领性指导和依据。

1.环境方针：阐述组织在环境管理方面的宗旨、承诺和总体方向，体现对遵守法律法规、预防污染、持续改进的决心。

2.环境管理手册：系统描述组织环境管理体系的核心要素、相互作用及管理要求，是组织环境管理体系的纲领性文件。

3.环境管理体系范围界定文件：明确环境管理体系覆盖的组织活动、产品、服务及地理位置等边界。

4.环境管理目标、指标及方案管理办法：规定环境目标、指标的制定、分解、实施、监测和更新流程，以及为达成目标指标所制定的行动方案的管理要求。

二、组织机构与职责

清晰的组织架构和明确的职责分工是确保环境管理工作有效开展的基础。

1.环境管理组织机构图：以图示方式展示组织内部负责环境管理工作的各级机构及其隶属关系。

2.环境管理职责说明书：详细规定组织内各部门、各岗位在环境管理方面的具体职责、权限和协调关系。

3.环境管理委员会（或类似跨部门协调机构）章程与议事规则：明确该类机构的组成、职责、会议制度及决策流程，以保障环境管理工作的跨部门协调与推进。

三、环境因素识别与风险管理

识别组织活动、产品和服务中存在的环境因素，并评估其环境影响，是环境管理的基础和前提。

1.环境因素识别与评价程序：规定环境因素识别的范围、方法、评价准则及更新频率，确保全面、系统地识别重要环境因素。

2.重要环境因素清单：列出经评价确定的对环境具有重大影响的环境因素，作为制定控制措施和管理方案的依据。

3.环境风险评估与控制程序：规定环境风险的识别、分析、评价方法以及风险控制措施的制定、实施和评审要求。

4.环境风险登记册：记录已识别的环境风险、风险等级、现有控制措施及应急准备等信息。

四、法律法规与其他要求

确保组织的环境行为符合相关法律法规及其他应遵守的要求，是环境管理的基本准则。

1.法律法规与其他要求获取、识别和更新程序：规定如何及时、准确地获取、识别适用于组织的环境法律法规、标准及客户、行业协会等提出的其他环境要求，并定期更新。

2.法律法规与其他要求清单：汇总并列出组织应遵守的环境法律法规、标准及其他要求的具体条款和内容摘要。

3.合规性评价程序：规定定期对组织环境行为符合法律法规及其他要求情况进行评价的方法、频次和报告要求。

五、目标、指标与方案

将环境方针转化为具体的、可测量的目标和指标，并通过管理方案确保其实现。

1.环境目标与指标：根据环境方针、重要环境因素及合规义务制定的，在一定时期内可实现的、可测量的环境绩效期望。

2.环境管理方案：为实现环境目标和指标而制定的详细行动计划，包括具体措施、责任部门/人、完成时限、所需资源及验证方法。

六、运行控制

针对重要环境因素和环境风险，对组织的各项运营活动进行有效控制，以预防或减少不良环境影响。

1.运行控制程序总则：阐明运行控制的总体要求和通用原则。

2.各专项运行控制程序：

*工艺过程环境控制程序（如特定生产环节的污染控制）

*设备设施环境管理程序（如环保设备的维护保养）

*能源资源管理程序（如水、电、气、煤等的节约与合理利用）

*废弃物管理程序（包括分类、收集、贮存、运输、处置及回收利用）

*水污染防治控制程序

*大气污染防治控制程序

*噪声与振动控制程序

*土壤污染防治控制程序（如适用）

*化学品管理程序（包括采购、运输、贮存、使用、废弃等环节的安全与环境管理）

*新改扩建项目环境管理程序（包括环评、“三同时”等）

*合同方与供方环境管理程序（对外部合作方的环境行为提出要求和管理）

3.应急准备与响应程序：规定对可能发生的突发环境事件（如泄漏、火灾、爆炸等）的应急准备措施、应急响应流程、事后恢复及预案评审更新要求。

4.应急预案：针对不同类型突发环境事件制定的具体应急处置方案，包括组织机构、应急措施、应急物资、疏散路线、联络方式等。

七、资源保障

为环境管理体系的有效运行提供必要的人力、物力、财力和技术支持。

1.人力资源管理程序（环境方面）：规定环境管理人员的能力要求、培训、意识提升及考核等。

2.基础设施与设备管理程序（环境方面）：确保环保设施、监测设备等处于良好运行状态。

3.财务资源保障计划：明确环境管理所需资金的预算、申请和使用管理。

4.技术支持与信息管理程序：包括环境技术的引进、研发、应用及环境信息的收集、传递、分析和保密。

八、监测与测量

对环境绩效、运行控制措施的有效性、环境目标指标的实现程度进行监测和测量。

1.环境监测与测量控制程序：规定监测的参数、频次、方法、责任部门、数据