燃气公司体系建设评审表.xlsVIP

Sheet1

体系建设评审表

项目

评审内容及要求

满分

得分

不适用

备注（扣分及不适用的原因）

1）

安全管理组织机构

1.1)

有清晰的公司安全管理架构图，并张贴上墙

1.2)

有成立安委会文件，安全管理委员会名单张贴上墙

1.3)

委员会由总经理为主任，成员由高级管理层、各级负责人及安全人员组成。

1.4)

制订安全委员会及各成员的职责范围

1.5)

明确公司主要负责人（总经理）为安全生产第一责任人

1.6)

有专兼职安全管理人员，并有任命文件

1.7)

制定公司安全专项费用预算，确保安全投入

1.8)

建立安全费用台账，明确记载安全费用使用情况

1.9)

至少每三个月举行一次安委会会议，有会议记录

小计：

2）

岗位与

责任

2.1)

制定公司安全生产方针并张贴上墙

2.2)

制订公司总经理、部门负责人、主管、员工等各级人员的安全职责，为各人所理解，并张贴上墙

2.3)

年初公司年度安全目标、各部门年度目标和公司全年工作计划及月度分解

2.4)

年初总经理与集团签订了安全目标责任书，作出明确的、文件化、可量化的安全承诺

2.5)

年初组织签订公司与部门、部门与班组、班组与员工的安全责任书并存档

2.6)

每年对安全责任书的完成情况进行考核评比，予以公布

2.7)

将员工安全表现纳入月度及年终绩效考核

3）

安全管理制度

3.1)

编订了《公司安全管理制度汇编》，并发放给相关部门

3.2)

对《公司安全管理制度汇编》的内容进行了宣贯和培训，并有记录

3.3)

每年对《公司安全管理制度汇编》的内容进行更新和检讨，并有记录

3.4)

制订了符合公司现状的《公司安全生产奖惩制度》

3.5)

制订了符合公司现状的《公司安全生产投入管理制度》

3.6)

制订了符合公司现状的《公司安全档案管理制度》

3.7)

制订了符合公司现状的《站区安全管理制度》

3.8)

制订了符合公司现状的《公司安全标志管理制度》

3.9)

制订了符合公司现状的《设备安全管理制度》

3.10)

制订了符合公司现状的《仓库安全管理制度》

3.11)

制订了符合公司现状的《用电安全管理制度》

3.12)

制订了符合公司现状的《作业安全管理制度》

3.13)

制订了符合公司现状的《建设项目安全设施“三同时”管理制度》

3.14)

制订了符合公司现状的《施工现场安全管理制度》

3.15)

制订了符合公司现状的《施工和检维修安全管理制度》

3.16)

制订了符合公司现状的《外来施工队安全管理制度》

4）

安全会议

4.1)

制订了适合公司现状的《安全会议制度》

4.2)

至少每月召开一次公司级安全会议(总经理主持)

4.3)

安全会议形成会议纪要并发放给会议成员

4.4)

安全会议上形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限

4.5)

有专人负责跟进行动计划的落实情况

5)

安全宣传

5.1)

每年最少举办一次安全宣传活动，如安全研讨会、讲座、消防运动会、知识竞赛、展览、观看安全教育影片等

5.2)

在公司办公地点设立安全宣传栏，有条件的在公司客户服务中心、场站设立安全宣传栏

5.3)

安全宣传栏的内容包含：职业安全与健康常识、事故案例、公司最新安全动态等内容

6)

安全教育与培训

6.1)

制订了符合公司现状的《安全教育培训制度》

6.2)

依据安全生产的实际需求，制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工

6.3)

计划包含月份、培训题目、培训老师、培训对象、培训目的等内容，按计划指定时间向员工提供各项培训

6.4)

有进行三级安全教育，对新员工及转岗员工进行安全教育，学时达到要求，并经考试合格

6.5)

实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，有对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训

6.6)

公司总经理、分管安全副总和安全部门负责人参加相关培训并持有「安全证书」

6.7)

培训记录包括日期,内容,学员签名及导师姓名等

7)

作业场所危险识别及安全检查

7.1)

针对不同作业场所进行危险危害因素识别和风险评价，列出可能的事故类型

7.2)

针对不同作业场所进行职业病危害识别

7.3)

进行重大危险源识别并落实安全措施

7.4)

危险危害因素识别和风险评价需各级管理人员和从业人员参与，有参与记录

7.5)

LNG储罐由专业安评机构做定量危险评价（QRA）

7.6)

列出重大风险清单和风险控制措施

7.7)

将风险评价结果及措施对从业人员宣贯培训，使其熟知

7.8)

根据危险危害因素，制订适合公司现状的《安全检查及隐患整改制度》

7.9)

制订年度安全检查计划，覆盖公司各相关部门，计划应分解至月度

7.10)

总经理至少每季度参加1次安全检查

7.11)

制订不同类型的安全检查表，检查表覆盖各部门的安全要求和场地，利用检查表执行各项安全检查