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安全生产责任制落实月度检查计划

一、检查目的

1.推动责任落地：确保公司各级管理人员及岗位员工深刻理解并严格履行自身安全生产职责，将安全生产责任制从制度层面落实到具体行动。

2.及时发现问题：通过定期检查，主动识别在责任制建立、传达、培训、执行、考核等环节存在的问题与偏差。

3.强化安全意识：进一步增强全体员工的安全生产责任感和使命感，营造“人人有责、各负其责、齐抓共管”的安全文化氛围。

4.促进持续改进：针对检查发现的问题，制定并落实整改措施，完善安全生产责任体系，形成闭环管理，持续改进安全绩效。

二、检查范围与对象

1.检查范围：公司各部门、各生产车间（班组）、所有生产经营场所及相关方作业活动。

2.检查对象：公司各级管理人员（包括公司领导、部门负责人、车间主任、班组长）及全体岗位员工；与安全生产责任制相关的管理制度、操作规程、记录文件等；重点危险源、关键作业环节的安全管理责任落实情况。

三、检查周期

每月组织一次，具体时间为每月第X个工作周（可根据实际情况调整），原则上应覆盖当月所有工作日。

四、组织领导与职责分工

1.组织领导：成立由公司主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，安全管理部门牵头，各相关业务部门（如生产、设备、技术、人力资源等）负责人为成员的月度安全生产责任制落实检查小组。

2.职责分工：

*检查小组组长：全面负责月度检查工作的组织、领导和决策，审批检查方案和整改报告。

*检查小组副组长：协助组长开展工作，负责检查工作的具体协调、进度跟踪和问题汇总。

*安全管理部门：负责检查计划的制定、检查方案的细化、检查人员的组织与培训、检查过程的记录、检查结果的汇总分析、整改事项的跟踪督办以及检查报告的撰写。

*各相关业务部门：根据检查方案要求，选派熟悉本部门业务的人员参与检查；配合检查小组对本部门的检查工作；对涉及本部门职责范围内的问题进行原因分析并落实整改。

*被检查部门/车间/班组：积极配合检查小组工作，如实提供相关资料和情况，对检查发现的问题及时组织整改。

五、检查内容与重点

月度检查应围绕安全生产责任制的“横向到边、纵向到底”原则，重点关注以下方面：

1.责任体系建设与履职情况：

*各级管理人员安全生产职责是否清晰、明确，并以文件形式固化？职责是否与岗位说明书相结合？

*公司主要负责人是否履行了《安全生产法》等法规规定的安全生产职责（如组织制定制度、保证投入、督促检查、组织应急演练等）？

*分管负责人、部门负责人、车间主任、班组长是否定期研究、布置、检查和总结本单位/本部门的安全生产工作？是否有相关记录？

*岗位员工是否清楚本岗位的安全职责和操作规程？是否严格遵守并执行？

*安全生产责任书签订是否规范、全面？责任书内容是否具有针对性和可操作性？

2.制度建设与执行情况：

*与安全生产责任制配套的规章制度（如安全教育培训、隐患排查治理、风险分级管控、应急管理等）是否健全并有效执行？

*安全生产责任制是否纳入员工的岗位职责和绩效考核体系？考核是否严格、公正，并与奖惩挂钩？

3.风险辨识与管控情况：

*各部门是否组织开展了本区域、本岗位的危险源辨识和风险评估工作？

*针对辨识出的重大风险，是否明确了管控责任人和具体的管控措施？措施是否有效落实？

4.安全教育培训与文化建设情况：

*是否针对不同层级、不同岗位人员开展了安全生产责任制及相关安全知识的专项培训？培训记录是否完整？员工掌握程度如何？

*安全文化建设活动是否有效开展？员工参与度和安全意识提升效果如何？

5.隐患排查治理情况：

*各级管理人员是否按规定组织或参与了隐患排查？隐患排查记录是否详实？

*发现的安全隐患是否及时上报并按“五定”原则（定人、定时间、定措施、定资金、定预案）组织整改？整改效果是否验证？

6.应急准备与响应情况：

*应急预案是否针对本单位可能发生的事故类型进行编制和演练？各级人员在应急响应中的职责是否明确？

*应急物资、装备是否配备齐全并保持完好有效？

7.现场管理与劳动防护情况：

*作业现场是否符合安全规程要求？有无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象？

*员工劳动防护用品的配备、使用和管理是否规范？

8.事故（事件）报告与处理情况：

*发生生产安全事故或未遂事件后，是否按规定及时上报、组织调查，并按“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）进行处理？是否从中吸取教训并改进工作？

六、检查方法与步骤

1.检查准备：

*检查小组根据当月生产经营特点和近期安