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供应链管理流程梳理与执行手册

一、手册适用范围与核心价值

（一）适用场景

本手册适用于企业供应链全流程的规范化管理，具体包括：

制造业、零售业、电商等行业的需求计划、采购执行、库存管控、物流配送等环节；

企业内部供应链部门（如计划部、采购部、物流部、仓储部）的日常操作与跨部门协作；

新员工供应链业务培训、现有流程优化及审计合规性检查。

（二）核心价值

通过标准化流程设计与工具化表单应用，实现供应链各环节的“职责清晰、操作规范、风险可控、效率提升”，降低运营成本，保障供应链响应速度与稳定性。

二、供应链管理全流程操作步骤

（一）需求计划管理：从需求收集到计划输出

目标：基于市场与客户需求，科学制定采购与生产计划，避免库存积压或短缺。

步骤1：需求信息收集

责任部门：计划部牵头，销售部、市场部、生产部配合。

操作内容：

销售部提供《客户订单预测表》（含未来3-6个月的产品型号、数量、交期）；

市场部提供《促销活动计划》（含活动期间新增需求量、时间节点）；

生产部提供《产能负荷表》（含现有生产线产能、瓶颈工序）；

计划部汇总以上信息，形成《需求原始数据汇总表》。

步骤2：需求分析与验证

责任部门：计划部、生产部、销售部。

操作内容：

计划部对原始数据去重、校验（如排除超产能需求、矛盾交期）；

组织需求评审会（参会人员：计划经理、销售经理、生产经理*），确认需求可行性；

输出《需求评审会议纪要》，明确最终需求量与优先级。

步骤3：需求计划制定与审批

责任部门：计划部，供应链总监审批。

操作内容：

基于评审结果，结合历史库存数据、供应商交期，制定《月度需求计划表》（含物料编码、名称、需求数量、需求日期、用途）；

提交供应链总监*审批，审批通过后分发至采购部、生产部、仓储部执行。

（二）采购管理：从供应商选择到订单交付

目标：保证采购物料的质量、交期与成本可控，建立稳定供应商资源池。

步骤1：采购申请与审批

责任部门：需求部门（如生产部、研发部）发起，采购部审核，财务部复核。

操作内容：

需求部门填写《采购申请单》（含物料信息、规格型号、数量、预算、交期、使用场景）；

采购部审核申请的合理性（如是否在合格供应商名录、数量是否匹配需求计划）；

财务部复核预算，审批权限内由采购经理签字，超权限需提交总经理审批。

步骤2：供应商选择与订单下达

责任部门：采购部。

操作内容：

从《合格供应商名录》中筛选3家以上供应商，询价并获取《报价单》；

组织供应商评估（质量、价格、交期、服务），形成《供应商比选报告》；

确定供应商后，下达《采购订单》（含订单号、物料信息、数量、单价、交货地址、验收标准），双方盖章确认。

步骤3：订单跟踪与交付

责任部门：采购部、仓储部。

操作内容：

采购专员*通过ERP系统跟踪订单进度，每周向供应商确认生产/发货状态；

供应商发货后提供《发货清单》，采购部核对物料信息与订单一致性；

仓储部根据《到货通知》安排卸货，核对《发货清单》与实际到货数量，无误后签收。

（三）库存管理：从入库到出库的全周期管控

目标：保障物料供应与库存周转效率，减少呆滞料产生。

步骤1：入库管理

责任部门：仓储部、质检部、采购部。

操作内容：

质检部对到货物料进行检验（IQC），出具《质检报告》（合格/不合格）；

合格物料由仓储部根据《采购订单》与《质检报告》办理入库，填写《入库单》（含物料编码、名称、数量、批次号、生产日期、货架号）；

系统更新库存数据，《库存台账》（实时更新结存量、库龄、库位信息）。

步骤2：在库监控

责任部门：仓储部、计划部。

操作内容：

仓储部每日对库存进行盘点，保证账实相符；

系统设置库存预警阈值（如安全库存、最高库存），低于安全库存时自动触发《补货提醒》；

每月《库存分析报告》（含周转率、呆滞料清单、库龄分布），提交计划部优化库存结构。

步骤3：出库管理

责任部门：仓储部、需求部门。

操作内容：

需求部门提交《领料申请》（含生产工单号、物料编码、数量、用途）；

仓储部审核申请与《生产计划》匹配性，按“先进先出”原则备货；

发货时核对《领料申请》与实物，双方签字确认，系统扣减库存。

（四）物流配送：从订单履约到客户交付

目标：保证物料/产品按时、按质送达指定地点，提升客户满意度。

步骤1：配送计划制定

责任部门：物流部、销售部。

操作内容：

销售部提供《客户交付订单》（含收货地址、联系人、电话、交付时间要求）；

物流部根据订单优先级、货物特性（如是否需冷链、危险品）、运输距离，选择运输方式（公路、铁路、航空）；

制定《配送计划表》（含订单号、货物信息、运输方式、承运商、预计送达时间）。

步骤2：运输执行与跟踪

责任部门：物流部、承运商。

操作内容：

物流部向承运商下达《运输任务单》，明确装卸要求、异常处理流程；

承运商发货后提