企业安全生产标准化检查表风险控制点覆盖型.docVIP

企业安全生产标准化检查表（风险控制点覆盖型）通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类企业（制造业、建筑业、危化品行业、仓储物流业等）开展安全生产标准化建设过程中的风险控制点系统性检查，旨在通过结构化表格实现风险识别、控制措施落实、隐患整改的闭环管理。具体应用场景包括：

企业安全生产标准化自评/复评前的全面风险排查；

监管部门或第三方机构对企业标准化合规性检查；

企业日常安全管理中针对关键风险点的专项检查；

新改扩建项目投产前的安全风险控制措施验证。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确检查范围与依据

组建检查小组：由企业安全生产负责人（某）担任组长，成员包括安全管理员（某）、技术骨干（某）、岗位员工代表（某），保证覆盖生产、设备、工艺、应急等专业领域。

收集法规标准：对照《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及行业-specific法规（如《危险化学品安全管理条例》），梳理本企业适用的安全生产标准化条款。

识别风险控制点：基于企业生产工艺流程，结合“人、机、环、管”四要素，从风险辨识清单中筛选关键风险点（如有限空间作业、危化品储存、特种设备操作等），形成《风险控制点清单》作为检查依据。

（二）实施检查：逐项核查控制措施落实情况

现场核查：对照《风险控制点检查表》，逐项检查控制措施的执行状态，包括：

现场安全设施（如防护装置、警示标识、消防器材）是否完好有效；

操作人员是否持证上岗、严格执行安全操作规程；

应急预案是否配备物资、定期演练；

设备维护保养记录、安全培训记录等文档是否齐全。

记录问题：对检查中发觉的不符合项，详细记录问题描述、违反条款、风险等级（高/中/低），并留存现场照片或视频证据。

人员访谈：随机抽查岗位员工，询问风险控制要点、应急处置流程，验证培训效果及安全意识。

（三）问题整改：闭环管理风险隐患

制定整改方案：检查小组汇总问题后，由安全管理员（某）牵头，针对不符合项明确整改措施、责任人（某）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停工整改）。

跟踪落实：责任部门按方案实施整改，整改完成后提交《隐患整改报告》，附整改前后对比证据。

复核验证：检查小组对整改结果进行现场复核，确认符合要求后关闭问题；对未按期整改的，纳入企业绩效考核并通报批评。

（四）总结优化：动态更新风险控制体系

分析问题根源：每月对检查数据进行汇总，分析高频问题（如某类防护缺失、培训不到位），从制度流程层面提出改进建议。

更新风险清单：结合工艺变更、法规更新等因素，每半年修订一次《风险控制点清单》，保证风险控制措施与实际匹配。

标准化成果固化：将检查中有效的控制措施纳入企业安全管理制度，形成长效机制。

三、风险控制点检查表模板

企业安全生产标准化风险控制点检查表

检查日期：______年______月______日检查区域/部门：____________检查组长：某

序号

检查项目

风险控制点

检查内容

检查方法

检查结果（符合/不符合）

问题描述（不符合项填写）

整改措施

责任人

整改期限

复核结果

1

作业安全管理

有限空间作业

1.作业前进行风险辨识并办理《有限空间作业许可证》；2.设置警示标识和通风设备；3.检测氧含量、有毒气体浓度并记录

查阅记录、现场查看

1.补办作业许可证；2.立即增设警示标识

某

2023–

符合

2

设施设备安全

特种设备（如起重机）

1.定期检验合格并在有效期内；2.安全装置（限位器、制动器）齐全有效；3.操作人员持证上岗

查验检验报告、现场测试、人员访谈

符合

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——

——

——

——

3

危化品管理

储存区安全

1.储存场所符合分类存放要求（如酸碱分离、氧化剂还原剂分开）；2.配备防泄漏、防静电设施；3.应急物资（吸附棉、中和剂）在有效期内

现场核查、物资检查

不符合

未设置防泄漏托盘

立即采购并安装防泄漏托盘

某

2023–

待复核

4

应急管理

应急预案与演练

1.预案经专家评审并备案；2.每半年至少开展1次综合或专项演练；3.演练记录完整且有改进措施

查阅预案、演练记录、现场提问

不符合

上次演练未记录改进措施

1周内补充演练改进记录并整改

某

2023–

——

5

人员培训

特种作业人员资质

1.电工、焊工等特种作业人员持有效证件上岗；2.证件到期前1个月组织复审培训

查验证件、培训档案

符合

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…

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…

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…

…

…

四、使用要点与注意事项

风险控制点全覆盖：检查项目需覆盖企业生产全流程，避免遗漏“隐性风险”（如承包商作业、外来人员进入等），可结合“工作危害分析法（JHA）”动态补充控制点。

检查方法科学性：采用“查阅资料+现场核查+人员访谈”组合方式，