燃气安全管理标准化评审指引.docVIP

XX燃气安全管理标准化评审指引

1总则

1.1目的

为落实燃气集团“安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的安全生产方针，通过标准化、系统化、规范化的安全评审，全面考察成员公司安全管理现状，提升内部安全管理水平，预防安全事故发生，特制定本指引。

本指引建立了燃气集团职业健康、安全、环境（HSE）的标准化管理体系，对各成员公司HSE管理的体系建设、工程、场站、输配、客户、消防、交通、环境与社会八个方面进行了统一化、标准化，作为各成员公司内部HSE管理的规范和制度，也是集团安环技术部检查的依据和各成员公司管理水平评定的标准。

1.2管理原则

1.2.1标准化：评审项目统一、标准统一。

1.2.2规范化：客观公正、避免人为因素。

1.2.3全面性：全面覆盖、不留死角。

1.2.4强制性：严格落实、必须执行。

1.3适用范围

本指引适用于XX燃气集团及下属各成员企业。

1.4规范性引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（主席13号令，2014.12.1）

《中华人民共和国消防法》（主席第6号令，2009.5.1）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席第4号令，2014.1.1）

《危险化学品安全管理条例》（国务院第645号令，2013.12.7）

《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2006.11.01）

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2006，2007.5.1）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008，2009.1.1）

2职责

2.1集团安环技术部负责本评审指引的宣贯培训、监督推广，实施评审及发布评审结果。

2.2集团安环技术部负责组织专家组成安全评审小组，按照本指引对成员公司开展安全管理评审评分。

2.3成员公司总经理为安全管理第一责任人，负责根据此指引内化公司安全管理，组织公司安全管理人员及相关部门人员开展安全管理标准化的自评自查，落实各项要求，提升公司安全管理水平，预防事故发生。

2.4成员公司应积极配合评审小组工作，按照《评审评分表》要求，整理提供各项相关指引、文件、记录等，并预留会议室，安排查看现场的行车路线、车辆；不得阻挠或借故回避，不得弄虚作假，编造记录，不得对反映问题的员工打击报复。

2.5评审小组根据评审程序，遵守集团纪律要求，公开、公平、公正地认真组织开展评审，不得接受成员公司礼物、吃请。

3评审程序

3.1集团安环技术部拟定评审计划，包括评审时间、行程安排、评审小组组长、小组成员、成员公司联络人等，该计划应至少提前一周发给评审相关人员。评审小组一般为3或5人，参与考评的专家从XX燃气集团安环技术部、各公司专业管理人员中选择。

3.2评审小组组长负责提前与受评成员公司负责人沟通确定行程、工作安排。

3.3评审小组到达后，应尽快与受评成员公司管理层召开见面会议，商讨评审事项安排。

3.4评审小组根据分工开展各个专项的安全评审工作，包括文件评审和现场评审，依据检查标准，逐项打分，得到各专项分数及总分;并根据文件评审和现场评审的情况，编制评审报告，包括评审中发现的亮点、不足及整改事项，及各专项的分数及等级评定。

3.5评审小组在评审结束后，应举行评审成果沟通会议，向成员公司管理层及相关人员反馈初步评审结果，成员公司可以对问题予以解释或说明。

3.6评审小组在评审结束一周内，将书面的评审报告及评分结果提交集团安环技术部领导，经领导评审后在集团OA公布评审结果，并反馈受检成员公司。

3.7受检成员公司得知评审报告后，应根据报告内容，及时逐条制订整改计划，开展隐患整改，并汇总后，由受检公司总经理签字确认后，在一周内发给评审小组组长。

3.8成员公司管理层需实时了解并督促隐患整改的进度及效果，将整改结果反馈给集团安环技术部。集团安环技术部将适时到受检成员公司进行二次复审，并公布二次复审结果。

3.9如二次评审成员公司都未能达到合格，将该公司列入“安全不达标公司”，重点管理。

4评审实施

4.1评审办法包括：文件评审、询问评审、现场评审、考试评审和演示评审。

4.2评审依据

本指引包括一份用作评审评分依据的『评审评分表』，评分表由八个专项组成，各专项的分值情况如下：

序号

评审评分表

满分

分值

1

体系建设

180

2

工程

100

3

场站

200

4

输配

120

5

客户

120

6

消防

50

7

交通

30

8

环境与社会

60

总计：

860

对于在同一项目评审中有多于一个抽查样本的，按照以下要求评审。

4.2.1加气站、场站等重点场所，需对每个样本现场作评审，如一个公司有数个场站，如数量较少（3个以下），需对每个场站现场作评审，如数量较多（3个以上），可抽检2-3个进行评审。

4.2.2施工现场：市政工程、小区庭院工程