安全检查表(季度1月、4月、7月、10月).docxVIP

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安全基础管理隐患排查表（季度）

四、风险评价与隐患控制

序号

排查内容

依据

排查频次

检查时间

检查人员

检查结果

备注

2

企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：

1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作条件变化或工艺改变；

（3）技术改造项目；

（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生大的调整。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）

1次/

季度或根据实际情况随时检查

3

在隐患治理方面，应满足：

1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。

2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。

4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）

1次/季度

五、事故管理、变更管理与承包商管理

5

企业应严格执行变更管理，并满足：

1．建立变更管理制度，履行下列变更程序：

（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；

（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；

（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

2．企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）

1次/季度或根据情况随时检查

6

在承包商管理方面，企业应满足：

1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。

2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全

培训教育记录。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）

1次/季度

区域位置及总图布置隐患排查表

序号

排查内容

排查依据

排查频次

检查时间

检查人员

检查结果

备注

四、安全警示标志

1

企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危

险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008第5.2.1条

1次/季度

2

企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。

AQ3013-2008第5.2.2条

3

企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

AQ3013-2008第5.2.3条

5

企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。

AQ3013-2008

第5.2.5条

1次/季度

6

企业应按有关规定在生产区域设置风向标

AQ3013-2008第5.2.6条

工艺隐患排查表

序号

排查内容

排查依据

排查频次

检查时间

检查人员

检查结果

备注

一、工艺的安全管理

6

工艺的安全培训应包括：

1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划