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秦皇岛威宝2015年工作总结和2016年工作计划1.2016QinhuangdaoWeibaoautomobilesalesandServiceCo.,Ltd.汇报人：赵博

秦皇岛威宝2015年工作总结和2016年工作计划

秦皇岛威宝2015年各部门工作总结概况秦皇岛威宝2016年各部门工作计划及重点方向BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page1目录

秦皇岛威宝2015年

运营概况BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page2秦皇岛威宝2015年工作总结概况秦皇岛中宝2015年1-12月亏损1260万元，其中整车毛利-592万元，装饰毛利231万元，保险毛利216万元，金融毛利360万元，售后毛利1721万元;扣除相关费用后实现亏损140万元(剔除集团费用72.6万元、贷款利息1048万元)。

BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page3秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部年度客流及转化率

BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page4整车预算完成情况：1-12月预算1325台，受下半年影响，财务数据实际销售881台，差预算444台,达成率65.26%秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部整车完成情况

预算毛利209.66万元，实际毛利-592万元，超预算801.66万元，达成率-282.36%。BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page5秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部毛利完成情况

装饰预算完成情况：2015年预算毛利220.5万元，实际毛利230.81万元，超预算10.31万元，达成率104.68%BMWQinhuangdaoWeibao1.2015Page6秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部装饰完成情况

BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page7秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部销售部业务统计情况年度任务目标一季度合计二季度合计上半年合计三季度合计四季度合计下半年合计零售（台）厂家目标293315608284315599实际达成33632766395161256实成比例114.68%103.81%109.05%33.45%51.11%42.74%二手车（台）年初目标151530业务暂停实际达成151732利润达成135001850032000装饰（元）装饰目标4880705387401026810574560394740969300实际达成8284899176351746124234132286842520974达成比例169.75%170.33%170.05%40.75%72.67%53.75%大客户业务目标返利厂家目标110台100万实际达成87台60万完成率79.10%60%

BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page8秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部SPQ成绩

BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page9秦皇岛威宝2015年工作总结概况—销售部NPS成绩

BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page102015年预算产值5425万元，实际产值3985万元，差预算1440万元，总体完成率73.5%秦皇岛威宝2015年工作总结概况—售后部产值完成情况营业额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均目标395320400415425435450465485505545585452.1实绩346243412341363401341301359302276248327.7达成率88%76%103%82%85%92%76%65%74%60%51%42%72%

2015年全年入厂台次11393批次BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page11秦皇岛威宝2015年工作总结概况—售后部入厂台次情况台次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均目标714682868832856841958902913914936958865实绩96475411101100105810641010918920970842683949达成率135%111%128%132%124%127%105%102%101%106%90%71%110%

全年的毛利率43.01%，达到全年预算目标BMWQinhuangdaoWeibao1.2016Page12秦皇岛威宝2015年工作总结概况—售后部单车产值情况单车产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均目标553246924900