QP07-不合格品控制程序.docVIP

公司体系文件：二阶

不合格品控制程序

（F/1版）

受控状态：

编号：GC/QP-07

编制

审核

批准

签名

日期

2025.7.18

2025.7.18

2025.7.18

发行日期：二零二五年七月十八日实施日期：二零二五年七月十八日

第PAGE3页共13页

文件更改概要

序号

更改单编号

修改内容

更改人

备注

1

HG/QP-07

（A/0版）

新规作成

2014/10/01

2

HG/QP-07

（A/1版）

增加6..1.1中产品具体缺陷；6.1.8不合格品统计；6.3.2.3内容

2017/06/15

3

HG/QP-07

（B/0版）

体系换版升级

2018/03/06

4

GC/QP-07

（C/0版）

公司名称变更/产品范围增加

2019/02/20

5

D/0

管理者代表变更

2020/02/20

6

GC/QP-07

（E/0版）

管理者代表变更

2022/10/18

7

F/0版

公司名称变更

2024/06/11

8

F/1版

管理者代表变更

2025/07/18

1目的

对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处理，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。

范围

本程序适用于从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3引用文件

《纠正预防控制程序》

《供方采购控制程序》

《标识追塑控制程序》

《顾客服务控制程序》

《文件记录控制程序》

《设计开发控制程序》

4术语和定义

不合格品:不符合顾客质量技术要求的产品或材料。

可疑品:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工:对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收:指对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。

5职责

5.1质检部负责不合格品的确认、标识、做出处理意见和重新检验。

5.2责任部门对不合格品予以隔离与保管，并在规定的时间内按判定结果的指示进行处置。

5.3质检部负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。

5.4质检部负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。

5.5供销部采购负责进料不良的退货处理。

6工作流程和内容

6.1通则

6.1.1不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。按照影响程度可以分为三类：关键缺陷（A类）、主要缺陷（B类）、次要缺陷（C类）。

关键缺陷（A类）：必定会引起客户不满的产品缺陷--产品关键特性（特殊特性）

?危机人身安全、违法、违规，产品不能使用，例如：不符合汽车行业禁用物质规定；

?产品有害物质含量超标（超出客户要求或法规要求）--产品重要特性（特殊特性），例如：宽度、厚度、爆破压力不合格等。

主要缺陷（B类）：可能导致客户不满及投诉的缺陷

?预计功能会出现故障；（非关键装配尺寸）

?部分影响使用性；（非关键外观缺陷及标识一致性）

次要缺陷（C类）：会引起要求极高客户的抱怨的缺陷

?对使用或运行无影响偏差；

?不影响使用性（例如：包装损坏等）。

注1）：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品。

注2）：无论出现A/B/C三类缺陷中任何一类不良时均必须开出“不合格品处理单”针对已经发生的不合格品及时进行处理并在“不合格品处理单”上保留处理记录。

注3）：当出现A/B两类缺陷中任何一类不良或批量性C类不良时必须实施注2）的要求外，还必须在对应的“不合格品处理单”中分析原因，采取必要的纠正措施及跟踪。

6.1.2“不合格品处理单”要注明原因、处理方式（“返工”“返修”）及纠正措施等。

6.1.3“不合格品处理单”“特采/特别放行申请单”由质技部检验员负责编号、发放、回收保管。

6.1.4“不合格品处理单”“特采/特别放行申请单”等记录的归档按《文件记录控制程序》执行。

6.1.5不合格品审理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。

6.1.6在工作场所“返工/返修作业指导书”上必须注明“返工”或“返修”的工艺流程，并为相应的操作者使用。

6.1.7可疑产品

1）有下列情况之一者为可疑产品：

原有的检验和试验状态遗失、受损。

检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。

最终产品发现漏检或错检。

按全