上报内控系统扩大试运行情况报告.pdfVIP

关于上报内控系统上线扩大试运行情况报告

各县（区）国家，各稽查局：

按市局的工作要求，市局将于7月份对各单位2014

年4月至6月的内控系统扩大试运行情况进行通报，并对各

单位的风险防御能力进行，请在2014年7月5日

前将本单位2014年4至6月份（第二季度）内控系统上线

扩大试运行情况报告（包括应用基本情况、反映存在问题、

成效及改进建议等）和内控系统事后处置风险指标核查情况

一览表（2014-04-01至2014-06-30）在内控系统反馈上

报市局。

由于部分单位不重视内控系统扩大试运行工作，没有认

真填报4月、5月份的事后处置风险指标核查情况一览表，

影响了系统运行数据准确度的统计，现就4至6月份内控系

统事后处置风险指标核查情况一览表的填报要求再次明确

如下：

1、对已核查纳税户数（重复只算1户）各单位

须分指标名称填清已核查户数、和其中的调增“双定”户数；

2、对未核查处理的事后处置风险信息各单位须分指标

名称在“未处理情况说明”栏说明清楚；

3、核查后风险信息涉及有的各单位须分指标名称

在“责任风险指标核查后取得的成效”栏下的“涉

税金额、“调整双定后月增”“查补缴库”“滞纳金”

栏据实填报；

4、核查后风险信息未涉及有各单位须分指标名称

在“责任风险指标核查后取得的成效”栏下的“其

他成效”据实填报。

市局室

二〇一四年七月一日