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质量管理办法

第一章总则

第一条为了加强蟠龙采油厂（简称“采油厂”或“厂”）质量、计量及标准化管理，提高采油厂整体质量管理水平，实现“质量兴企”的战略目标，依据国家相关规定及《延长油田股份有限公司质量管理办法》，结合采油厂实际，制定本办法。

第二条本办法适用于采油厂及各二级单位。

第三条本办法中的质量包括井下作业质量、工程质量、采购物资质量、特种车施工及交通配属服务质量、设备维修质量、后勤物业服务质量及计量管理、标准化管理和QC小组管理。

第二章组织机构及职责

第四条采油厂成立质量管理委员会，下设办公室于安全环保质监科，安全环保质监科是质量计量标准化综合管理的归口部门，其职责为：

（一）负责厂全面质量管理工作。

（二）负责厂群众性质量小组活动工作。

（三）负责厂计量器具的管理及年检工作。

（四）负责质量管理项目费用的申报，并对项目的实施进行监督。

第五条各基层单位应建立本单位的质量管理体系，成立质量管理领导小组，明确质量监督，管理人员。

第六条各科室及各生产单位应根据生产实际配备质量监督检验员。

第三章综合质量管理

第七条采油厂实施质量目标管理，应层层分解质量目标和指标。

第八条采油厂及各单位应建立质量责任追究体系，通过持续改进质量问题，提高管理绩效。

第九条各单位应建立健全本单位的质量管理规章制度，制定本单位设备设施操作、维护保养、检修操作规程。

第十条各单位应定期召开质量分析会，分析质量事故发生的原因及趋势，制定改进措施并组织实施。

第十一条采油厂应采用定期或不定期的方式组织质量检查工作，并对各二级单位进行指导，考核。

（一）基层单位每月开展一次质量检查工作。

（二）班组每周开展一次质量检查工作，班组按照质量标准进行生产施工前和作业过程中的检查，并及时整改本单位或上级质量监督检查中发现的问题。

第十二条任何单位或个人有权举报发生的质量事故或发现的质量问题。

第四章体系管理

第十三条采油厂应建立、推行ISO9000，ISO14000，GB/T28000管理体系，并持续改进。

第十四条各单位应定期收集、识别、评价、更新适用于本单位的各项技术标准。

第十五条各单位应组织实施质量风险管理，组织开展员工辨识、评价生产过程的质量、风险及后果的活动，正常情况下各单位每年年底组织一次辨识、评价活动，如遇新员工入职，或者采用了新技术、新设备时应及时组织辨识、评价，并报安全环保质监科备案。

第十六条生产、服务过程应按体系要求进行质量控制，并编写工序质量检查卡，严格工序检查。

第十七条各基层单位每季组织不少于1次的质量体系内审，检查、整理、分析质量体系运行情况，跟踪、验证、纠正预防措施实施的有效性，持续改进体系表现水平。质量管理委员会每年至少召开一次管理评审，分析、讨论、评价质量过程控制效果及产品的符合性和用户满意度，确定改进项目，提出相应纠正预防措施。

第五章地面工程质量

第十八条工程施工实行资质认证制度，凡在厂内承担工程的施工方必须通过资质审查，具体按照《蟠龙采油厂施工队伍准入原则》和《蟠龙采油厂招标管理办法》执行。

第十九条施工总承包单位落实管理责任，严格按照强制性标准规范施工，并对施工质量总负责。

第二十条工程施工坚持三同时制度，严格执行国家，地方政府有关工程质量的法律法规、规定规范及技术标准，执行有关工程质量的规章制度、施工图纸及施工方案。

第二十一条工程中使用的材料材质、规格及型号须符合设计要求，不得使用有损健康、安全和环境的不合格材料。

第二十二条基建科和用户单位应采用定期或者不定期的方式对施工质量进行监督检查，对不按计划及施工方案施工，或使工中存在工程质量问题的应及时向施工方提出意见。

第二十三条施工方应定期依据质量标准、设计图纸、技术要求对施工过程及质量关键控制点、原材料进行自检、互检和专职检查。

第二十四条施工完成后依据图纸、标准及要求对工程质量预验收，确认合格后填写工程完工验收申请表，等待验收。

第二十五条施工中出现质量问题，应及时解决。

（一）施工中出现不按图纸施工或不按施工方案施工的质量问题，应要求施工方无条件返工。

（二)出现不按设计要求使用原材料或使用不合格原材料的，施工方无条件更换符合要求的合格材料。

（三）交付使用后在质量保证期内出现质量问题，施工方按质量承诺及时返工，超过质量保证期的由双方协商解决。

第二十六条采用质保金方式，在工程结算时由基建科扣留施工方一定比例金额作为质量保证金，待质量保证期满，且无质量问题时全额返还。

第六章井下作业质量

第二十七条井下作业施工前由现场当班负责人对施工设计、当日施工过程的质量风险及控制措施进行交底，明确责任人。

第二十八条严格