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某仪器仪表厂产品质量追溯制度

第一章总则

第一条制定目的

为贯彻落实《中华人民共和国产品质量法》《工业产品生产许可证管理条例》等法律法规要求，强化仪器仪表产品全生命周期质量管控，实现从原材料采购到售后维护的全流程可追溯，切实保障产品质量安全，提升客户满意度，推动企业高质量发展，结合本厂实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本厂生产的所有仪器仪表产品（包括但不限于温度仪表、压力仪表、流量仪表、智能传感器等），覆盖原材料采购、生产制造、检验检测、包装仓储、物流运输及售后服务等全环节质量信息的记录、存储、查询与追溯管理。

第三条基本原则

1.全程覆盖：追溯范围涵盖产品全生命周期，确保“一物一码、一码到底”；

2.责任清晰：明确各环节责任主体，实现质量问题“可定位、可追责”；

3.数据真实：记录信息需客观、准确、完整，严禁篡改或伪造；

4.高效便捷：依托信息化系统实现数据快速查询与分析，提升追溯效率。

第二章组织架构与职责分工

第四条质量追溯领导小组

成立以厂长为组长，质量部经理、生产部经理、技术部经理、供应链部经理为成员的质量追溯领导小组，统筹推进制度实施。主要职责包括：

-审批质量追溯体系建设方案；

-协调跨部门追溯数据对接与问题处理；

-监督追溯制度执行效果并提出改进要求。

第五条质量部

作为质量追溯管理的主责部门，负责：

-制定追溯信息记录标准与操作规范；

-审核各环节追溯数据的完整性与准确性；

-建立质量追溯档案，保存原始记录；

-组织追溯系统操作培训；

-受理客户质量追溯需求并牵头调查。

第六条生产部

负责生产过程质量信息的记录与上传，具体职责：

-记录各工序操作人员、设备编号、工艺参数（如温度、压力、校准值等）、自检结果；

-填写《生产工序流转卡》，随产品流转直至入库；

-配合质量部完成生产环节追溯数据核查。

第七条供应链部

负责原材料与外购件的追溯管理：

-收集供应商资质证明、原材料检测报告、批次号等信息；

-记录原材料入库时间、存储条件、领用数量及对应生产批次；

-对不合格原材料启动反向追溯，配合供应商整改。

第八条仓储物流部

负责成品与在途产品的追溯管理：

-记录成品入库时间、存储位置、包装规格及对应生产批次；

-登记发货时间、运输方式、物流单号、客户信息；

-对运输过程中损坏的产品，提供物流环节监控记录。

第九条售后服务部

负责售后环节的质量追溯：

-记录客户反馈的质量问题、产品型号、批次号及使用场景；

-收集维修/更换记录、零部件更换信息；

-定期向质量部反馈售后追溯数据，支撑质量改进。

第三章追溯范围与内容

第十条原材料与外购件追溯

1.基础信息：供应商名称、联系方式、资质证书编号；

2.物料信息：原材料/外购件名称、型号、规格、批次号、采购数量；

3.检验信息：进厂检验时间、检验项目（如性能、尺寸、可靠性）、检验结果、检验员签名；

4.使用信息：领用时间、领用部门、对应生产批次、剩余库存。

第十一条生产过程追溯

1.工序信息：产品型号、生产批次号、工序名称（如组装、调试、校准）、开始/结束时间；

2.人员设备：操作员工号、设备编号、设备运行状态（如校准日期、维护记录）；

3.工艺参数：关键工艺参数（如焊接温度±5℃、传感器灵敏度误差≤0.1%）、实时监测数据；

4.质量控制：首件检验结果、巡检记录、不合格品处理方式（返工/报废）及责任人员。

第十二条成品检验追溯

1.检验项目：外观检查、功能测试、精度校验（如压力仪表误差≤0.5级）、环境适应性试验（如-40℃~85℃温循测试）；

2.检验数据：实测值、标准值、判定结论（合格/不合格）；

3.检验记录：检验员姓名、检验时间、检测设备编号、校准证书有效期。

第十三条包装与物流追溯

1.包装信息：包装材料（如防静电袋、防震泡沫）、包装规格、标签内容（产品型号、批次号、生产日期、客户代码）；

2.物流信息：发货时间、运输公司、车牌号/航班号、物流单号、预计到达时间；

3.异常记录：运输途中破损、延误等问题的现场照片、物流方确认单。

第十四条售后服务追溯

1.客户信息：客户名称、联系方式、产品使用场景（如工业现场、实验室）；

2.问题描述：故障现象（如显示异常、测量偏差大）、发生时间、影响范围；

3.处理过程：现场检测数据、更换零部件型号/批次、维修人员姓名、完工时间；

4.改进反馈：客户对处理结果的满意度评价、同类问题预防措施。

第四章追溯流程与操作规范

第十五条追溯编码规则

采用“产品型号+生产年份+批次号+流水号”的组合编码（如：YBW-202405-001-012），确保每个产品唯一标识。编码需在产品本体、包装、质量文件中同步标注。

第十六条数据记录与上传

1.纸质记录：各环节需填写规范表单（如《原材料验收单》《生产工序流转卡》《成品检验报告》），