收货权限归属及系统操作方案.pdfVIP

电源采购收货权限归属专题方案

⧫问题背景：

电源试点质量模块，在采购收货过账的时候是在质量模块的功能界面进行过账的，而不

是在传统的MIGO界面过账的，所以就存在一个过账处理权限具体交由处理的问题？。

⧫涉及系统中的模块：

在ERP系统中，此方案涉及到物资管理模块、模块。

⧫实现方案

方案一：过账处理由质量模块在做使用决策的时候统一进行过账，仓库打印入库单

关键点1：来料检验的报检单的打印人员和交接方式

方案：采购后触发检验，由物资库管员打印一式三联来料报检交给安质部，安质部根据报检

单的信息打印来料检验记录单进行检验。

关键点2：来料检验完成后系统的过账和入库方式

方案：来料检验完成后由安质部将检验结果在系统内记录并过账，然后将检验结果和过账信息记录在

一式三联报检单上并交给仓库和采购各一联，还有一联安质部留存，由仓库根据报检单的信息打印入

库安排实物入库。

关键点3：来料检验不合格品的处理方式

方案：发生检验不合格的情况时，由安质部将检验结果和过账信息记录在一式三联报检单上并打印一

式三联不合格品记录单，将不合格品的信息记录在不合格品记录单上，分别将报检单和不合格品

记录单交给仓库和采购各一联，还有一联安质部留存。仓库根据报检单和不合格品记录单的信息打印

退货将实物标示后放在退货区域，由采购联系供应商退换货。

此方案的优点：1、质量模块对检验的结果进行并按实际接受与拒收的情况进行过账，保证仓库的收

货过账与检验结果一致，同时都在一个功能界面完成，效率高，不容易出错；系统权限控制也比较简单。

缺点：1、收货的过账处理放在了质量部，仓库需要根据结果进行入库，跟以前仓库负责过账的

职能有比较大的改变，同时对与质量部门及仓库部门的线下沟通需要更加密切、配合。

方案二：过账处理由仓库完成，质量模块仅传递检验结果给仓库

关键点1：来料检验的报检单的打印人员和交接方式

方案：采购后触发检验，由物资库管员打印一式三联来料报检交给安质部，安质部根据报检

单的信息打印来料检验记录单进行检验。

关键点2：来料检验完成后系统的过账和入库方式

方案：来料检验完成后由安质部将检验结果录入系统并填写在一式三联报检单上，将报检单交给仓库

和采购部门各一联，还有一联安质部留存。仓库根据报检单信息进行系统过账并根据过账信息打印入

库单安排实物入库，同时打印收货单,将收货单反馈给安质部和采购部。

关键点3：来料检验不合格品的处理方式

方案：发生检验不合格的情况时，由安质部将检验结果记录在一式三联报检单上并打印一式三联不合

格品记录单，将不合格品的信息记录在不合格品记录单上，分别将报检单和不合格品记录单交给

仓库和采购各一联，还有一联安质部留存。仓库根据报检单和不合格品记录单的信息在系统进行退货

过账，并打印退货将实物标示后放在退货区域，由采购联系供应商退换货。

。

此方案的优点：1、仓库过账的操作由仓库自己完成，保证物料上架及做账都按传统的方式走，符合库管

员的传统管理思想。

缺点：1、由于过账界面是在质量模块的功能界面里，所以权限划分及界面的屏幕变式设计比较

复杂，同时仓库与质量之间的回单流程增加了一个回来，效率很低下，对于出入库量比较大的企业影响比

较大。

⧫方案确认

确认主要内容：

电源采购收货权限归属专题方案。

问题确认时限：年月日

顾问组长最终确认选择方案：

日期：年月日

最终确认选择方案：

关键用户

日期：年月日

最终确认选择方案：

业务组长

日期：年月日