技术评审-TR6检查表（客服）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

技术评审

XXX产品技术评审-TR6检查表（客服）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR6检查表（客服） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR6检查表（客服）

项目

评审要素

检查结果

评审操作指导

类别

备注

客

户

服

务

1.Beta局是否达到质量目标，并通过评估和综合测试？

□

是

□

否

□

免

要求网上至少已开通2个试验局。指通过局方的初验，有局方签字的初验证书或者已割接运行业务的局点。

A(K)

2.网上设备或版本是否经受过大业务量的考验？

□

是

□

否

□

免

根据《试验局评估报告》获得

B

关联：

Sub-TR：NA

交付件：《试验局评估报告》

活动：NA

3.在Beta测试中是否发现并解决了所有的致命问题和大多数严重问题？

□

是

□

否

□

免

A(k)

关联：

Sub-TR：NA

交付件：NA

活动：

4.所有可服务性需求是否得到验证？

□

是

□

否

□

免

可服务性需求包括可安装、可维护、可操作、可升级等。

B

关联：

Sub-TR：NA

交付件：《可服务性评估报告》

活动：NA

5.对于用户日常维护是否已制定一整套的推荐方案？

□

是

□

否

□

免

包括日常维护内容、紧急事故处理、常见问题处理等

A

6.是否给客服工程师提供工程设计、安装、维护方面的培训？

□

是

□

否

□

免

以《产品客户服务支持计划》中培训部分是否完成为依据

暂不包括维修方面的培训

A

7.最终的产品和服务文档是否齐备？

□

是

□

否

□

免

指技术手册、安装手册、维护手册、验收手册、培训手册等随机发货资料。小产品可以只有一本《用户手册》。海外市场产品须有英文资料。

配置手册、工作报告模板已根据各方面反馈的意见及时更新。

A

8.所有的服务工具，譬如维修工具、升级工具等，是否经过测试并可准备就绪？

□

是

□

否

□

免

有升级工具测试报告（包括数据升级工具）

A

评审要素设置说明

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

对于没有满足的要素项，要记录其问题，给出改进计划，并组织对这些问题和改进计划的评审和风险评估，形成规避措施。最终体现在TR评审报告上

签名

检查人：_____________部门：__________________

日期：______________