技术评审-TR4检查表（资料）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

技术评审

XXX产品技术评审-TR4检查表（资料）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR4检查表（资料） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR4检查表（资料）

项目

评审要素

检查结果

评审操作指导

类别

备注

资

料

《资料开发计划》是否更新并归档？

□

是

□

否

□

免

R级版本的《资料开发计划》已根据当前情况进行了更新并归档到配置库/系统。

A

关联：

Sub-TR：NA

交付件：《资料开发计划》

活动：NA

是否按计划完成所有资料交付件的开发与评审?

□

是

□

否

□

免

若TR4后有开局，相应的交付件应已归档发布。若没有开局，评审后的交付件应已归档配置库。

A

关联：

Sub-TR：NA

交付件：《资料开发计划》

活动：NA

sub-TR“资料开发交付件原型”、“资料开发交付件测试方案”评审后需要解决的遗留问题是否已经解决？

□

是

□

否

□

免

sub-TR出现的需要解决的遗留问题必须全部解决。

A

关联：

Sub-TR：资料开发交付件原型、资料开发交付件测试方案

交付件：NA

活动：NA

评审要素设置说明

“类别”栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，“备注”栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。

对于要素表中没有满足的项目，要记录存在的问题，给出改进计划，组织对问题和改进计划的评审，并进行风险评估，给出规避措施。所有这些均应体现在TR评审报告中。

签名

检查人：_____________部门：__________________

日期：______________