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STYLEREF标题1供应商开发与管理控制程序

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供应商开发与管理控制程序

1.目的

为规范供应商的开发、调查、评审、考核及资格管理流程，确保供应商在技术、质量、有害物质过程控制（HSF）、价格、交付及服务等方面持续满足公司要求，保障供应链的稳定与优化，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于所有向本公司提供生产物料及服务的供应商，包括生产厂商、代理商及分销商。

3.定义

3.1?制造型主要供应商：指为公司核心产品提供关键原材料（如塑胶、五金、PCB等）的生产制造商。

3.2?代理商/分销商：指授权代理或销售品牌物料，而非自行生产的供应商。

3.3?HSF：指有害物质减免。

4.职责

4.1?采购部：负责新供应商寻源、初步调查、商务谈判、主导供应商综合评审、维护《合格供应商清单》，并组织定期考核与日常管理。

4.2?产品设计部/研发部：负责新物料的技术认证与样品承认，评估供应商的技术与研发能力。

4.3?品质部：

SQE：负责新供应商质量体系与过程审核，主导年度审核计划与执行，处理重大质量事故。

IQC：负责来料质量检验、数据统计，参与月度考核并提供质量维度评分。

4.4?体系组：负责统一管理供应商资质档案，存档《合格供应商清单》。

4.5?总经理/总经办：负责特殊情况下供应商引入或保留的最终批准。

5.供应商开发与导入

5.1?新供应商寻源

采购部根据业务需求，主动寻找并收集潜在供应商信息，进行初步接洽与资质审查。

5.2?供应商导入文件要求

新供应商须在正式评审前提交以下基本资质文件，由体系组归档管理：

序号

文件类别

文件名称

备注

1

基本资质

营业执照（三证合一）复印件（加盖公章）

必需

2

基本资质

开户许可证/公账证明

必需

3

基本资质

征信报告

建议

4

协议文件

供货框架协议

必需

5

协议文件

环保/HSF协议与承诺书

必需

6

协议文件

保密协议

必需

7

调查审核

新供应商调查表

必需

8

调查审核

供应商审核报告（现场评审后）

按需

9

能力证明

体系认证证书（如ISO9001,IATF16949,ISO14001等）

按需

10

能力证明

产品认证/生产许可证（特殊行业）

按需

11

能力证明

第三方HSF测试报告

按物料要求

6.供应商评审与考核

6.1?评审类型与时机

1.?新供应商评审：针对拟导入的制造型主要供应商，在报价与打样合格后，由采购部组织品质、研发等部门成立评审小组进行现场审核。审核合格并经必要批准后，方可列入《合格供应商清单》。

2.?定期考核：对所有合格供应商进行月度与年度绩效考评。

3.?专项复审：当供应商发生重大变更（如迁厂、关键工艺变更）、出现重大质量/交付问题，或客户有特殊要求时启动。

6.2?评审豁免条件

符合以下条件之一的供应商，经样品确认合格后，可豁免现场评审，但须完成文件审核：

非关键性副资材供应商，且能提供有效的第三方HSF测试报告。

知名品牌的原厂或官方授权代理商。

客户指定的供应商（须有客户书面依据）。

6.3?供应商考核评级

6.3.1?月度考核：由采购部主导，综合IQC（质量）、PMC/跟单（交付）、采购（价格、服务）等部门提供的数据，形成《供应商月度考核表》。评分权重建议：质量40%，交付30%，价格20%，服务10%。

6.3.2?考核等级与处理措施：

等级

分数区间

等级说明

处理措施

A（优秀）

90-100

绩效卓越，持续超越要求

优先考虑增加订单、缩短付款周期、给予表扬。

B（良好）

80-89

绩效稳定，完全满足要求

保持正常业务合作，鼓励持续改进。

C（合格）

65-79

绩效基本满足要求，但有改进空间

发出书面预警，要求限期整改。连续两次评为C级，可采取减量采购、延长账期等措施。

D（不合格）

64及以下

绩效未达到基本要求

要求立即整改并提交纠正预防报告。连续两次或累计三次评为D级，启动供应商淘汰程序。

6.4?年度审核

品质部SQE每年年底制定下一年度的《供应商年度审核计划》，重点覆盖：

采购金额排名前15的供应商。

来料质量波动大（如年度合格率98%）的供应商。

以往审核中有重大缺失的供应商。

7.供应商动态管理

7.1?合格供应商清单维护

《合格供应商清单》由采购部负责更新，经采购经理或以上领导批准后，发至体系组及相关部门。清单应包含供应商名称、代码、供应范围、评级状态、引入日期等信息。

7.2?供应商风险与绩效改善

对于考核中发现的绩效下滑，采购部应会同品质部向供应商发出《纠正预防措施报告》，跟踪改善效果。

对于连续6个月无交易记录的供应商，采购部应予以关注，可暂停其合格资格，重新交易时需进行简易评估。

7.3?供应商退出