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承德华正能源高科技有限公司的股权融资项目路演2012年04月30日《沸石矿投资分析报告》

目录《沸石矿投资机会》第1章汇报的范围和组成部分第2章产业链分析第3章SWOT分析第4章融资方案

尽职调查的范围汇报的范围和组成部分《华正能源汇报思路》1就其范围而言需对公司的业务、财务、法律等各方面作全面的评估，从而降低交易的风险，减小交易的成本17产业和行业宏观经济环境产业链行业分析市场架构和特色竞争态势公司定位机遇和挑战业务优势和不足发展战略产品和品牌目标客户定价政策销售和分销渠道制造生产过程原材料和供应商研发、信息技术平台财务预算和预测收入、成本的推动因素和假设资本支出流动资金需求资本结构会计审计师报告和意见会计政策会计估计历史趋势分析或有负债一次性项目税收优惠税务合规性法律公司架构股权结构牌照和许可证公司章程、股东协议、入股协议董事会和企业治理知识产权法律纠纷关联交易主要合同监管监管部门政策法规企业的社会义务审批程序法律制度演变趋势地域政治和政府支持人事组织结构图人事制度管理层职衔经验/履历工资和激励机制雇员按部门分的人数福利环境环境监测管理部门相关政策、法规、规章环境顾问的合规性检测审核程序目前的操作做法潜在的隐性成本尽职调查组成部分

公司目前在矿山产业链分析上看风险属于中低风险的矿山建设和生产阶段概预查和普查矿山建设和生产高级勘查初级勘查详查和勘探采矿和选矿生产线冶炼深加工冶炼、深加工风险程度高中高中低低投入资金规模数量级百万元千万元亿元－10亿元10亿元以上回报率100％以上100％以上20％以上15％以内投入周期2－3年2－3年2－4年2年

沸石产业分布主导产业国防科工节能环保新材料医药保健高新农业保健产品医疗器械药品研发农业：土地改良治理；饲料添加剂水处理、空气净化、环保建材空间技术超真空技术应用功能性材料复合材料，树脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材

沸石矿衍生产业的相关概念概念内涵相关产业支柱产业产业规模在国民经济中占有较大份额（3-5%），起着支撑作用的产业。机械装备制造业主导产业能够依靠科技进步或创新取得新的生产函数，能够有效带动其他相关产业快速发展的产业。汽车产业、电子信息先导产业具有重要战略地位，并在国民经济规划中先行发展以引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业。节能环保、生物、高端装备高技术产业指研究与开发在生产或服务中起关键作用的产业部门高技术产业统计分类目录战略产业一国为实现产业结构的高级化目标所选定的对于国民经济发展具有重要意义的产业信息、能源、材料、生物等产业新兴产业随着科技的发展和生产力水平的提高而出现的新的产业（动态的）物联网、三网融合

排名行业2000年2008年年均增长率1有色金属冶炼及压延加工业2180.2320948.7432.69%2黑色金属冶炼及压延加工业4732.9044727.9632.41%3家具制造业370.183072.8030.28%4普通机械制造业3046.9524687.5629.89%5木材加工及竹、藤、棕、草制造业656.774803.6028.24%6专用设备制造业2192.6314521.3026.66%7食品加工业3722.7023917.3726.18%8电气机械及器材制造业4834.6830428.8425.85%9交通运输设备制造业5364.8333395.2825.68%10金属制品业2539.7615029.6124.89%11化学原料及化学制品制造业5749.0233955.0724.86%12电子及通信设备制造业7549.5843902.8224.62%13仪器仪表及文化、办公机械制造业867.914984.4924.42%14非金属矿物制品业3692.8520943.4524.23%主要行业增长情况分析

排名行业2000年2008年年均增长率15食品制造业1442.527716.5423.32%16塑料制品业1899.709897.1722.91%17橡胶制品业812.704228.6122.89%18石油加工及炼焦业4429.1922628.6822.61%19造纸及纸制品业1590.367873.8722.13%20医药制造业1781.307874.9820.42%21皮革、毛皮、羽绒及其制造业1345.175871.4320.23%22印刷业、记录媒介的复制616.712685.0120.19%23纺织业5149.3021393.12